Ultima modifica: 20 Gennaio 2021
IC “VIA CAROTENUTO 30" > Bandi di Gara 2019

Bandi di Gara 2019

ISTITUTO COMPRENSIVO “Via Carotenuto 30”
Aggiornato al 16.01.2020
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Bandi di gara – 2019
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
fattura n. 24ADV74ter del 04/04/2019 – campo scuola sport invernali 2018/19 16.995,00 16.995,00 14/06/2019
30/06/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
ELIOS SERVIZI SRL (01775490699)
Aggiudicatari:
ELIOS SERVIZI SRL (01775490699)
codice GRUPPO: WR15041030 fattura n. FPA 21/19 del 26/03/2019 – BIGLIETTI Andy Warhol del 15/04/2019 200,00 200,00 27/03/2019
27/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARTHEMISIA EXHIBIT SRL (13646451008)
Aggiudicatari:
ARTHEMISIA EXHIBIT SRL (13646451008)
codice:RMIC8CZ006 – POLIZZA 29774 alunni+personale a.s. 2018/19- fattura n. 000000003040 del 29/11/2018 11.823,00 11.823,00 06/12/2018
31/08/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER ITALIA (08037550962)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER ITALIA (08037550962)
fattura n. 249/001 del 07/05/2019 – campo scuola Torino del 7-10 maggio 2019 14.664,00 14.664,00 27/05/2019
30/06/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
SCIPIU’ VIAGGI e TURISMO (07834570587)
Aggiudicatari:
SCIPIU’ VIAGGI e TURISMO (07834570587)
fattura n. 616/P del 31/01/2019 materiale cancelleria 1.228,93 1.228,93 26/02/2019
26/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
fattura n. 5pa2019 del 17/06/2019 – materiale manutenzione 2018 235,66 235,66 28/08/2019
28/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PAB di BRIONI ENRICO e C snc (07252041004)
Aggiudicatari:
PAB di BRIONI ENRICO e C snc (07252041004)
fattura n. 68 E del 31/07/2019 575,00 575,00 28/08/2019
28/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FABRIACART SRL (02610060424)
Aggiudicatari:
FABRIACART SRL (02610060424)
pacchetto Diamond 2019 2.650,00 2.650,00 01/01/2019
31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
Aggiudicatari:
AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
fattura n. 370/FEPA/2019 del 26/11/2019 – pullman piazza S. Apollinare del 25/11/2019 361,50 361,50 09/12/2019
09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
Aggiudicatari:
GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
fattura n. 690/2019 del 04/04/2019 – pullman Auditorium del 4/4/19 458,36 458,36 16/05/2019
16/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALABRESI SRL (03280720586)
Aggiudicatari:
CALABRESI SRL (03280720586)
fattura n. 236 del 11/07/2019 – contratto amministratore di sistema dal 23/07/2018 al 22/07/2019 500,00 500,00 16/07/2019
22/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFOTEK SRLS (14494301006)
Aggiudicatari:
INFOTEK SRLS (14494301006)
fattura n. 5/PA del 20/06/2019 – progetto magia dell’opera a.s. 2018/19 2.430,00 2.430,00 16/07/2019
31/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE TITO GOBBI (97308480587)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE TITO GOBBI (97308480587)
fattura n. 327/2019 del 15/07/2019 – PROGETTO STELLE DI PERIFERIA- IMPRESA SOCIALE CON I BAMBINI- CODICE PROGETTO 2016-adr-00379 2.450,00 2.450,00 16/07/2019
31/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GENIAL ELECTRIC Srl (08205281002)
Aggiudicatari:
GENIAL ELECTRIC Srl (08205281002)
fattura n. 1/P del 22/10/2019 – sistemazione guaina e porta in segreteria plesso Scartazzini 2.500,00 2.500,00 30/10/2019
31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI MARIO GIUSEPPE (DMRGPP68S25A080H)
Aggiudicatari:
DI MARIO GIUSEPPE (DMRGPP68S25A080H)
fattura n. 237 del 11/07/2019 – contratto assistenza informatica dal 23/07/2018 al 22/07/2019 2.000,00 2.000,00 16/07/2019
22/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFOTEK SRLS (14494301006)
Aggiudicatari:
INFOTEK SRLS (14494301006)
parcella n. 2/PA del 12/06/2019 – progetto “Yoga della risata” a.s. 2018/19 4.650,00 4.650,00 14/06/2019
30/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Paolo Ricci (RCCPLA65P27H501S)
Aggiudicatari:
Paolo Ricci (RCCPLA65P27H501S)
ordine: MO11741385; periodo dal 20/9/2019 al 19/09/2020 domini www.icviacarotenuto.it e www.scuolacarotenuto.it e servizio database Mysql e antivirus e antispam e backup spazio web 65,98 65,98 11/09/2019
22/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA SPA (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA SPA (04552920482)
fattura n. 376/B/2019 del 14/05/2019 – pullman Villaggio preistorico del 8/5/19 (POMEZIA) 380,00 380,00 14/06/2019
14/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
Aggiudicatari:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
fattura n. 6pa2019 del 17/06/2019 – MATERIALE per manutenzione 2018 1.304,26 1.304,26 28/08/2019
31/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PAB di BRIONI ENRICO e C snc (07252041004)
Aggiudicatari:
PAB di BRIONI ENRICO e C snc (07252041004)
fattura n. 441/FEPA/2018 del 23/12/2018 – pullman Centrale latte del 4/12/2018 348,00 348,00 26/02/2019
26/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
Aggiudicatari:
GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
fattura n. FPA 33/19 del 20/11/2019 – intervento derattizzazione plesso di via gherardi del 19/11/19 509,01 509,01 09/12/2019
09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZUCCHET ITALIA SRL (14183671008)
Aggiudicatari:
ZUCCHET ITALIA SRL (14183671008)
fattura n. 133/FEPA/2019 del 02/04/2019 – pullman MARZO 2019 3.718,00 3.718,00 12/04/2019
12/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
Aggiudicatari:
GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
fattura n. FATTPA 79_19 del 07/12/2019 – CORSI primo soccorso e antincendio come da contratto 2.600,00 2.600,00 09/12/2019
09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KOIN’ SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA (02870560592)
Aggiudicatari:
KOIN’ SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA (02870560592)
fattura n. 20194E13261 del 02/05/2019 – abbonamento Bergantini 2019+ rivista Rassegna giuridica 180,00 180,00 17/05/2019
17/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
fattura n. 249/FEPA/2019 del 04/06/2019 – pullman gite maggio 2019 4.952,00 4.952,00 14/06/2019
14/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
Aggiudicatari:
GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
fattura n. 13pa2019 del 05/12/2019 – armadietti per pulizie 1.350,00 1.350,00 09/12/2019
09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PAB di BRIONI ENRICO e C snc (07252041004)
Aggiudicatari:
PAB di BRIONI ENRICO e C snc (07252041004)
fattura n. 166/FEPA/2019 del 09/05/2019 – pullman teatro S. Raffaele del 1/4/19 5.146,00 5.146,00 16/05/2019
16/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
Aggiudicatari:
GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
fattura n. 495/G del 18/03/2019 – “progetto STELLE DI PERIFERIA – Impresa Sociale CON I BAMBINI – codice progetto 2016-adr-00379” 624,90 624,90 27/03/2019
27/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTO COPY SERVICE SRL (04864781002)
Aggiudicatari:
CARTO COPY SERVICE SRL (04864781002)
fattura n. 572/FPA1 del 22/05/2019 – ingressi Città delle Scienze di Napoli del 22/05/2019 609,00 609,00 27/05/2019
27/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE IDIS CITTA DELLA SCIENZA (95005580634)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE IDIS CITTA DELLA SCIENZA (95005580634)
fattura 438B2019 del 21 maggio 2019 pullman Nemi del 13/05/2019 480,00 480,00 14/06/2019
14/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
Aggiudicatari:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
fattura n. 8719178189 del 04/06/2019 – spese postali APRILE 2019 – – conto contrattuale 31506263-001 25,65 25,65 14/06/2019
14/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
fattura n. 68/001 del 10/04/2019 – biglietti spettacolo “Barbiere a spasso” 819,67 819,67 16/05/2019
16/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SGM CONFERENCE CENTER (97149450583)
Aggiudicatari:
SGM CONFERENCE CENTER (97149450583)
progetto Festival delle scienze a.s. 2018/19 6.545,90 6.545,90 01/01/2019
01/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUINTE E SCIENZE SRL (14721861004)
Aggiudicatari:
QUINTE E SCIENZE SRL (14721861004)
fattura n. 39/FEPA/2019 del 08/02/2019 – pullman Teatro del Torrino del 14/01/2019 1.141,00 1.141,00 08/03/2019
08/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
Aggiudicatari:
GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
fattura n. FATTPA 8_19 del 04/07/2019 – progetto LABORATORIO di MUSICA a.s. 2018/19 9.158,00 9.158,00 16/07/2019
16/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Associazione Culturale iNMusica (02386890418)
Aggiudicatari:
Associazione Culturale iNMusica (02386890418)
fattura n. FATTPA 14_19 del 20/12/2019 – medico competente a.s. 2019/20 202,00 202,00 01/01/2019
31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SAVILA SRL (14665511003)
Aggiudicatari:
SAVILA SRL (14665511003)
fattura n. 565/B/2019 del 31/05/2019 – pullman Teatro Orione del 28/05/2019 885,00 885,00 14/06/2019
14/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
Aggiudicatari:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
fattura n. 371/FEPA/2019 del 26/11/2019 – pullman S. Raffaele del 25/11/2019 1.939,00 1.939,00 09/12/2019
09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
Aggiudicatari:
GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
fattura n. 00000692/99/2019 del 12/05/2019 – campo scuola Ventotene del 13-15 maggio 2019 34.328,70 34.328,70 27/05/2019
30/06/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
PRIMATOUR ITALIA SRL (09810351008)
Aggiudicatari:
PRIMATOUR ITALIA SRL (09810351008)
fattura n. 435/PA del 19/07/2019 – noleggio fotocopiatrice dal 19/07/2019 al 18/10/2019 300,00 300,00 19/04/2019
18/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SECLAN SRL (12032011004)
Aggiudicatari:
SECLAN SRL (12032011004)
fattura n. 358/2019 del 29/07/2019 – manutenzione 2018 1.540,00 1.540,00 28/08/2019
31/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GENIAL ELECTRIC Srl (08205281002)
Aggiudicatari:
GENIAL ELECTRIC Srl (08205281002)
fattura n. FPA 9/19 del 08/05/2019 – TOUR Roma Imperiale 1.600,52 1.600,52 16/05/2019
16/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Associazione Culturale Start (97350650582)
Aggiudicatari:
Associazione Culturale Start (97350650582)
fattura n. 377/B/2019 del 14/05/2019 – pullman Castello di lunghezza il 06/05/2019 525,00 525,00 14/06/2019
14/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
Aggiudicatari:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
fattura n. 2pa2019 del 14/05/2019 – n. 4 scale per eseguire lavori ai plessi 590,16 590,16 17/05/2019
17/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PAB di BRIONI ENRICO e C snc (07252041004)
Aggiudicatari:
PAB di BRIONI ENRICO e C snc (07252041004)
fattura n. 378/B/2019 del 14/05/2019 – pullman per Auditorium via portuense del 8/5/2019 645,00 645,00 14/06/2019
14/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
Aggiudicatari:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
fattura n. 8719102132 del 02/04/2019 – spese postali FEBBRAIO 2019 – conto contrattuale 31506263-001 25,24 25,24 12/04/2019
12/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
fattura n. FPA_ES-135_19 del 03/04/2019 corsi formazione registro elettronico docenti primaria 21 e 24/01/2019 440,00 440,00 12/04/2019
12/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Desk Italia srl (11247391003)
Aggiudicatari:
Desk Italia srl (11247391003)
acconto fattura n. 97 del 18/02/2019 – “progetto STELLE DI PERIFERIA – Impresa Sociale CON I BAMBINI – codice progetto 2016-adr-00379” 648,00 648,00 27/03/2019
27/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRISMA SRL (03272351218)
Aggiudicatari:
PRISMA SRL (03272351218)
fattura n. 39/PA del 25/09/2019 – registri a.s. 2019/20 555,00 555,00 22/10/2019
22/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIERRE REGISTRI SRL (09426101003)
Aggiudicatari:
CIERRE REGISTRI SRL (09426101003)
fattura n. 18 del 04/05/2019 – ingressi S. Severa del 07/05/2019 1.344,00 1.344,00 16/05/2019
16/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE Centro Elab Programmi Sperimentali (97055760587)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE Centro Elab Programmi Sperimentali (97055760587)
fattura n. FPA 1/19 del 27/10/2019 – prestazione professionale diagnostica infiltrazioni idriche in segreteria plesso Scartazzini 748,16 748,16 30/10/2019
30/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
fabrizio oddi (DDOFRZ67C26H501T)
Aggiudicatari:
fabrizio oddi (DDOFRZ67C26H501T)
fattura n. 1pa2019 del 20/03/2019 – materiale piccola manutenzione 450,82 450,82 25/03/2019
25/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PAB di BRIONI ENRICO e C snc (07252041004)
Aggiudicatari:
PAB di BRIONI ENRICO e C snc (07252041004)
fattura n. 216 del 13/05/2019 – laboratorio preistorico FD del 13/05/2019 720,00 720,00 17/05/2019
17/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Unconventional Rome Tours srl (11354461003)
Aggiudicatari:
Unconventional Rome Tours srl (11354461003)
fattura n. 563/B/2019 del 31/05/2019 – pullman per Caserta del 31/05/2019 753,00 753,00 14/06/2019
14/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
Aggiudicatari:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
fattura n. 792/PA del 08/08/2019 – toner segreteria e laboratori tutti plessi 530,12 530,12 28/08/2019
28/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LINEA DATA SRL (03242680829)
Aggiudicatari:
LINEA DATA SRL (03242680829)
fattura n. 561/B/2019 del 31/05/2019 – pullman Sinagoga del 24/05/2019 471,00 471,00 28/08/2019
28/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
Aggiudicatari:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
fattura n. 13FD del 09/05/2019 – ingressi fattoria Salvucci del 7/5/2019 606,56 606,56 16/05/2019
16/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Azienda Agricola Salvucci Marco (SLVMRC70R06H501L)
Aggiudicatari:
Azienda Agricola Salvucci Marco (SLVMRC70R06H501L)
fattura n. 18/E/2019 del 24/05/2019 – spettacolo teatrale a Carotenuto del 24/05/2019 660,00 660,00 27/05/2019
27/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE IL PALCOSCENICO (07180250586)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE IL PALCOSCENICO (07180250586)
fattura n. 00000533/99/2019 del 15/04/2019 – campo scuola Firenze dal 15-17 aprile 2019 8.460,00 8.460,00 16/05/2019
30/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRIMATOUR ITALIA SRL (09810351008)
Aggiudicatari:
PRIMATOUR ITALIA SRL (09810351008)
fattura n. PA/126 del 11/04/2019 – software biblioteca MLOL scuola – PNSD Azione #28 annualità 2018 573,77 573,77 17/05/2019
17/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HORIZONS UNLIMITED HU SRL (04164060370)
Aggiudicatari:
HORIZONS UNLIMITED HU SRL (04164060370)
fattura n. 196 del 26/04/2019 – progetto spagnolo spettacolo teatrale plessi scuola media 1.848,04 1.848,04 16/05/2019
16/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SMILE INIZIATIVE CULTURALI E LINGUISTICHE COOP SOC (03426740365)
Aggiudicatari:
SMILE INIZIATIVE CULTURALI E LINGUISTICHE COOP SOC (03426740365)
fattura n. FPA 10/19 del 15/05/2019 – ingressi Bomarzo 11/04/19 e Ninfa 13/05/19 2.024,77 2.024,77 16/05/2019
16/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Associazione Culturale Start (97350650582)
Aggiudicatari:
Associazione Culturale Start (97350650582)
fattura n. 562/B/2019 del 31/05/2019 – pullman per Valle dei Casali del 23/05/2019 375,00 375,00 14/06/2019
14/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
Aggiudicatari:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
fattura n. 19305530 del 07/06/2019 – PC uffici 1.372,00 1.372,00 16/07/2019
16/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Converge SpA (04472901000)
Aggiudicatari:
Converge SpA (04472901000)
fattura n. A 359 del 15/06/2019 – materiale per esami 109,58 109,58 16/07/2019
16/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
“TRE S” ROMA DAL 1973 SRL (05535070584)
Aggiudicatari:
“TRE S” ROMA DAL 1973 SRL (05535070584)
fattura n. FATTPA 5_19 del 10/06/2019 – medico competente + visite oculistiche obbligatorie per segreteria 587,00 587,00 14/06/2019
14/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SAVILA SRL (14665511003)
Aggiudicatari:
SAVILA SRL (14665511003)
fattura n. E12019 del 28/08/2019 – realizzazione del programma didattico “MEMORIACINEMA” Learning 30.000,00 22.716,38 29/08/2019
29/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CRT COOPERATIVA RICERCA SUL TERRITORIO (06158660586)
Aggiudicatari:
CRT COOPERATIVA RICERCA SUL TERRITORIO (06158660586)
fattura n. 1811/2019 del 26/08/2019 – materiale per progetto “Cinema per la Scuola” 5.889,02 5.889,02 29/08/2019
29/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ADpartners SRL (03340710270)
Aggiudicatari:
ADpartners SRL (03340710270)
fattura n. 398/FEPA/2019 del 27/12/2019 – Pullman ex caserme Guido Reni del 16/12/2019 382,00 382,00 31/12/2019
31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
Aggiudicatari:
GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
FATTURA N. FPA 312/19 DEL 31/10/2019 – SPOSTAMENTO LIM PLESSO CAROTENUTO 200,00 200,00 14/11/2019
14/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFOTEK SRLS (14494301006)
Aggiudicatari:
INFOTEK SRLS (14494301006)
fattura n. 681 del 17/07/2019 – materiale per pittura a.s. 2018/19 680,25 680,25 29/07/2019
29/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGOSTINELLI ARTE SRL (06552801000)
Aggiudicatari:
AGOSTINELLI ARTE SRL (06552801000)
fattura n. 6518/P del 31/07/2019 – materiale ludico plesso infanzia 247,46 247,46 28/08/2019
28/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
fattura n. 564/B/2019 del 31/05/2019 – pullman Vigna Murata del 20/05/2019 295,00 295,00 14/06/2019
14/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
Aggiudicatari:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
fattura n. 00000354/99/2019 del 26/03/2019 – campo scuola Sicilia dal 26-29 marzo 2019 40.104,00 40.104,00 27/05/2019
30/06/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
PRIMATOUR ITALIA SRL (09810351008)
Aggiudicatari:
PRIMATOUR ITALIA SRL (09810351008)
fattura n. AL04551151 del 12/03/2019 – abbonamento 7 linee periodo 10/01/2019 – 09/03/2019 3.127,00 3.127,00 25/03/2019
25/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VODAFONE ITALIA SpA (93026890017)
Aggiudicatari:
VODAFONE ITALIA SpA (93026890017)
fattura n. 51/FEPA/2019 del 27/02/2019 – pullman febbraio 2019 2.942,00 2.942,00 08/03/2019
08/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
Aggiudicatari:
GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
Totali Numero Lotti: 76 253.402,99 246.119,37
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