Ultima modifica: 20 Gennaio 2021
IC “VIA CAROTENUTO 30" > Bandi di Gara 2018

Bandi di Gara 2018

ISTITUTO COMPRENSIVO Istituto comprensivo “Via Carotenuto 30”
Aggiornato al 31.01.2019
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Bandi di gara – 2018
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
fattura n. E/156/2018 del 12/04/2018 – LOTTO 2 fornitura materiale per progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-66 1.923,00 1.923,00 04/07/2018
04/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSINFONET (13286770154)
Aggiudicatari:
ASSINFONET (13286770154)
fattura n. 102 del 07/05/2018 – fornitura materiale per progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-66 21.128,00 21.128,00 04/07/2018
04/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Net & Soft s.a.s. di Di Girolamo Giacomo & C. (02049520816)
Aggiudicatari:
Net & Soft s.a.s. di Di Girolamo Giacomo & C. (02049520816)
fattura n. 745E del 30/01/2018 – pacchetto diamond 2018 2.650,00 2.650,00 19/02/2018
19/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. (06331261005)
Aggiudicatari:
AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. (06331261005)
fattura n. 166/E/2018 del 26/04/2018 – pullman Oasi di Porto del 5/4/18 470,00 470,00 04/05/2018
04/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
Aggiudicatari:
GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
fattura n. 180457827 del 02/02/2018 – ADSL DAL 01/03/18 AL 30/04/18 plesso Gherardi, Carotenuto e segreteria Scartazzini 1.094,88 912,40 19/02/2018
31/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TISCALI ITALIA SPA (02508100928)
Aggiudicatari:
TISCALI ITALIA SPA (02508100928)
codice:RMIC8CZ006 – POLIZZA 29774 alunni+personale a.s. 2018/19- fattura n. 000000003040 del 29/11/2018 11.823,00 11.823,00 06/12/2018
31/08/2019
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (08037550962)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (08037550962)
fattura n. 60/E/2018 del 12/02/2018 – n. 3 pullman per teatro San Raffaele del 08/02/2018 594,00 594,00 19/02/2018
19/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
Aggiudicatari:
GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
fattura n. 015 del 15/03/2018 – pullman teatro Orione del 15/03 250,00 250,00 29/03/2018
29/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CINTHYA BUS SERVICE sas (07478690584)
Aggiudicatari:
CINTHYA BUS SERVICE sas (07478690584)
fattura n. 316/E/2018 del 27/06/2018 – pullman Fattoria Rinaldi del 24/05/2018 387,00 387,00 09/07/2018
09/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
Aggiudicatari:
GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
pacchetto Diamond 2019 2.650,00 0,00 31/12/2018
31/12/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. (06331261005)
Aggiudicatari:
AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. (06331261005)
fattura n. 75/E/2018 del 23/02/2018 – pullman Belle Arti del 15/02/18 222,00 222,00 12/03/2018
12/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
Aggiudicatari:
GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
fattura n. 306/E/2017 del 22/12/2017 – pullman fattoria Lattesano del 21/12/2017 333,90 333,90 30/12/2017
25/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GREENTOUR INTERNATIONAL SAS (07672820581)
Aggiudicatari:
GREENTOUR INTERNATIONAL SAS (07672820581)
fattura n. 580/A del 23/03/2018 – corso online DMA/Uniemens 60,00 60,00 04/05/2018
04/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Overview Consulting srl (13473421009)
Aggiudicatari:
Overview Consulting srl (13473421009)
fattura n. 8718004325 del 16/01/2018 – SPESE POSTALI NOVEMBRE 2017 6,04 6,04 25/01/2018
25/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
fattura n. 254/E/2018 del 28/05/2018 – pullman Cappella Sistina del 8/5/18 588,00 588,00 29/05/2018
29/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
Aggiudicatari:
GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
fattura n. 72/2018 del 21/03/2018 – contratto consulenza RSPP ANNO 2017 + medico competente+ esperto psicologo 2.950,00 2.950,00 04/05/2018
04/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCUOLA SUPERIORE DI SICUREZZA SRL (13627081006)
Aggiudicatari:
SCUOLA SUPERIORE DI SICUREZZA SRL (13627081006)
fattura n. A 289 del 26/05/2018 – MATERIALE PER ESAMI 105,52 105,52 29/05/2018
29/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
“TRE S” ROMA DAL 1973 SRL (05535070584)
Aggiudicatari:
“TRE S” ROMA DAL 1973 SRL (05535070584)
fattura n. 368/E/2018 del 09/11/2018 – pullmam Centrale Latte del 8/11/18 348,00 348,00 26/11/2018
26/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
Aggiudicatari:
GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
fattura n. 253 del 05/11/2018 – AMPLIAMENTO IMPIANTO WI-FI CAROTENUTO 680,00 680,00 27/11/2018
27/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFOTEK SRLS (14494301006)
Aggiudicatari:
INFOTEK SRLS (14494301006)
fattura n. 480/2018 del 30/05/2018 pullman Tenuta del Presidente del 24/5/18 342,00 342,00 15/06/2018
15/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
Aggiudicatari:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
fattura n. 249/E/2018 del 25/05/2018 – pullman Capopescara del 21/5/18 540,00 540,00 29/05/2018
29/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
Aggiudicatari:
GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
fattura n. 037 del 23/04/2018 – pullman Bioparco del 23/4/2018 690,00 690,00 17/05/2018
17/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CINTHYA BUS SERVICE sas (07478690584)
Aggiudicatari:
CINTHYA BUS SERVICE sas (07478690584)
fattura n. 242/2018 del 07/02/2018 – pullman Auditorium del 6/02/18 320,00 320,00 12/03/2018
12/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALABRESI SRL (03280720586)
Aggiudicatari:
CALABRESI SRL (03280720586)
fattura n. 243/E/2018 del 14/05/2018 – pullman CapoPescara del 04/05/2018 1.080,00 1.080,00 17/05/2018
17/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
Aggiudicatari:
GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
fattura n. 551/2018 del 15/03/2018 – pullman Pigorini 15/03/18 230,00 230,00 04/05/2018
04/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALABRESI SRL (03280720586)
Aggiudicatari:
CALABRESI SRL (03280720586)
fattura n. 46/PA del 01/02/2018 – toner segreteria 148,46 148,46 19/02/2018
19/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
REFILL Srl (00760870352)
Aggiudicatari:
REFILL Srl (00760870352)
fattura n. 1868E del 16/11/2018 – AZIONE#28 “Un animatore digitale in ogni scuola” 2017/18 600,00 600,00 26/11/2018
26/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. (06331261005)
Aggiudicatari:
AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. (06331261005)
fattura n. 2018 1032 del 21/06/2018 – materiale pulizie a.s. 2018/19 1.237,90 1.237,90 04/07/2018
04/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAINES S.R.L. (05143491008)
Aggiudicatari:
RAINES S.R.L. (05143491008)
fattura n. 010/18/PA del 10/04/2018 – Campo scuola Gradara dal 11 al 13 aprile 2018 24.034,00 24.034,00 04/05/2018
29/05/2018
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
ISTINTO VIAGGI di Barbaresi Maurizio (BRBMRZ63M25G479A)
Aggiudicatari:
ISTINTO VIAGGI di Barbaresi Maurizio (BRBMRZ63M25G479A)
fattura n. 211/E/2018 del 06/05/2018 – pullman casa delle farfalle del 22/4/2018 348,00 348,00 17/05/2018
17/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
Aggiudicatari:
GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
fattura n. 00000632/99/2018 del 02/05/2018 – CAMPO SCUOLA PUGLIA dal 8 al 11 maggio 2018 8.806,00 8.806,00 18/05/2018
18/05/2018
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
PRIMATOUR ITALIA S.R.L. (09810351008)
Aggiudicatari:
PRIMATOUR ITALIA S.R.L. (09810351008)
fattura n. 28/FE del 08/03/2018 – n. 50 ingressi teatro s. Raffaele del 7/03/2018 363,64 363,64 29/03/2018
29/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Associazione Culturale Il Cilindro (03661311005)
Aggiudicatari:
Associazione Culturale Il Cilindro (03661311005)
fattura n. 69/E/2018 del 23/02/2018 – pullman Lattesano del 13/02/18 333,90 333,90 12/03/2018
12/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
Aggiudicatari:
GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
spettacolo teatrale del 11/12/2018 335,00 0,00 31/12/2018
31/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASS. Culturale LI.FRA (10536981003)
Aggiudicatari:
ASS. Culturale LI.FRA (10536981003)
fattura n. 385/E/2018 del 22/11/2018 – pullman Centrale del latte 20/11/18 348,00 348,00 26/11/2018
26/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
Aggiudicatari:
GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
fattura n. 20180028 del 22/01/2018 10.209,00 10.209,00 12/03/2018
12/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSINFONET (13286770154)
Aggiudicatari:
ASSINFONET (13286770154)
fattura n. E/308/2018 del 05/07/2018 – n. 3 kit lim plesso Scartazzini 3.582,00 3.582,00 09/07/2018
09/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSINFONET (13286770154)
Aggiudicatari:
ASSINFONET (13286770154)
fattura n. 400/E/2018 del 04/12/2018 – pullman planetario del 23/11/18 365,10 365,10 13/12/2018
13/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
Aggiudicatari:
GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
fattura n. 96/E/2018 del 07/03/2018 – pullman via Laurentina km.26.300 del 5/03/18 272,50 272,50 12/03/2018
12/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
Aggiudicatari:
GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
fattura n. 481/2018 del 30/05/2018 – pullman Museo Cioccolato del 15/5/18 515,00 515,00 15/06/2018
15/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
Aggiudicatari:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
fattura n. 1281/2018 del 16/05/2018 – pullman Vittoriano Monet del 16/5/18 250,00 250,00 15/06/2018
15/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALABRESI SRL (03280720586)
Aggiudicatari:
CALABRESI SRL (03280720586)
fattura n. 39/PA del 13/09/2018 – registri 2018/19 1.446,50 1.446,50 08/10/2018
08/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIERRE REGISTRI SRL (09426101003)
Aggiudicatari:
CIERRE REGISTRI SRL (09426101003)
fattura n. 00000760/99/2018 del 21/05/2018 – campo scuola Farfa dal 24 al 25/5/18 9.570,00 9.570,00 15/06/2018
15/06/2018
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
PRIMATOUR ITALIA S.R.L. (09810351008)
Aggiudicatari:
PRIMATOUR ITALIA S.R.L. (09810351008)
fattura n. 8718039097 del 06/02/2018 – SERVIZI POSTALI DICEMBRE 2017 4,72 4,72 19/02/2018
19/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
fattura n. 128/E/2018 del 22/03/2018 – pullman Vittoriano del 14/03/18 235,00 235,00 29/03/2018
29/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
Aggiudicatari:
GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
fattura n. 291 del 28/05/2018 – campo scuola TUSCIA dal 28 al 30 maggio 2018 6.422,00 6.422,00 21/06/2018
21/06/2018
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
SCIPIU’ VIAGGI & TURISMO (07834570587)
Aggiudicatari:
SCIPIU’ VIAGGI & TURISMO (07834570587)
fattura n. 113/2018-PA del 27/07/2018 – tavoletta grafica per segreteria digitale 188,44 188,44 01/08/2018
01/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Antares Soluzioni Informatiche S.r.l. (10248801002)
Aggiudicatari:
Antares Soluzioni Informatiche S.r.l. (10248801002)
fattura n. 20184E13958 del 02/05/2018 – abbonamento Bergantini 2018+rivista Rassegna Giuridica 180,00 180,00 17/05/2018
17/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
fattura n. 2255 del 13/04/2018 – acquisti con ampliamento offerta formativa 1.646,54 1.646,54 04/05/2018
04/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 SRL (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 SRL (01121130197)
progetto Festival delle scienze a.s. 2018/19 6.545,90 0,00 31/12/2018
31/01/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUINTE E SCIENZE SRL (14721861004)
Aggiudicatari:
QUINTE E SCIENZE SRL (14721861004)
fattura n. 002 del 06/02/2018 – pullman Palazzo Barberini del 06/02/2018 250,00 250,00 19/02/2018
19/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CINTHYA BUS SERVICE sas (07478690584)
Aggiudicatari:
CINTHYA BUS SERVICE sas (07478690584)
fattura n. 016 del 15/03/2018 – pullman Porto di Traiano del 15/03/18 540,00 540,00 29/03/2018
29/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CINTHYA BUS SERVICE sas (07478690584)
Aggiudicatari:
CINTHYA BUS SERVICE sas (07478690584)
fattura n. A18PAS0011557 del 30/09/2018 – Vs. multi ordine: MO10661731; periodo dal 20/9/2018 al 19/09/2019 domini www.icviacarotenuto.it e www.scuolacarotenuto.it e servizio database Mysql e antivirus e antispam e backup spazio web 65,98 65,98 10/09/2018
30/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.P.A. (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA S.P.A. (04552920482)
fattura n. 16/05 del 12/03/2018 – campo scuola sport invernali dal 4 al 9 marzo 2018 16.800,00 16.800,00 29/03/2018
29/03/2018
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
GEMMA GESTIONI SRLS (01746730702)
Aggiudicatari:
GEMMA GESTIONI SRLS (01746730702)
fattura n. 811 del 23/07/2018 657,00 657,00 01/08/2018
01/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNO OFFICE SNC (01259150553)
Aggiudicatari:
TECNO OFFICE SNC (01259150553)
fattura n. 20184G03545 del 20/09/2018 – CORSO “assenze del personale del 19/9/18+ manuale 150,00 150,00 29/10/2018
29/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
fattura n. FatPAM 24/18 del 20/03/2018 – campo scuola a TRIESTE dal 20 al 24 marzo 2018 13.175,00 13.175,00 29/03/2018
29/03/2018
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
Key Tre Viaggi Srl (00571400324)
Aggiudicatari:
Key Tre Viaggi Srl (00571400324)
fattura n. 5000400 del 23/05/2018 – monitor per segreteria 588,56 588,56 29/05/2018
29/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCR MAINT DI ROSI V. E (01193630520)
Aggiudicatari:
STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCR MAINT DI ROSI V. E (01193630520)
fattura n. 91/2018 del 24/04/2018 – Teatro del Lido del 24/04/2018 200,00 200,00 17/05/2018
17/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE TEATRO DI ROMA (08481800582)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE TEATRO DI ROMA (08481800582)
fattura n. 3pa2018 del 12/07/2018 – materiale piccola manutenzione 849,60 849,60 01/08/2018
01/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
P.A.B. di BRIONI ENRICO & C. s.n.c. (07252041004)
Aggiudicatari:
P.A.B. di BRIONI ENRICO & C. s.n.c. (07252041004)
fattura n. 14/PA del 17/12/2018 – connettività PNSD azione#3 1.000,40 820,00 18/12/2018
18/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ferdinando Belli (BLLFDN59L08H501B)
Aggiudicatari:
Ferdinando Belli (BLLFDN59L08H501B)
parcella n. FE/2018/2 del 14/05/2018 – biglietti Musei Vaticani del 8/5/2018 1.082,92 1.082,92 18/05/2018
18/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Associazione Culturale Start (97350650582)
Aggiudicatari:
Associazione Culturale Start (97350650582)
fattura n. 1402/2018 del 26/05/2018 – pullman Farfa del 24/5/18 750,00 750,00 15/06/2018
15/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALABRESI SRL (03280720586)
Aggiudicatari:
CALABRESI SRL (03280720586)
fattura n. 070 del 31/05/2018 – pullman Teatro Orione del 22/5/18 500,00 500,00 15/06/2018
15/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CINTHYA BUS SERVICE sas (07478690584)
Aggiudicatari:
CINTHYA BUS SERVICE sas (07478690584)
fattura n. 035 del 20/04/2018 – pullman Colosseo del 20/04/2018 670,00 670,00 17/05/2018
17/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CINTHYA BUS SERVICE sas (07478690584)
Aggiudicatari:
CINTHYA BUS SERVICE sas (07478690584)
fattura n. 173 del 11/04/2018 – campo scuola Marche dal 11 al 13 aprile 2018 12.337,00 12.337,00 04/05/2018
04/05/2018
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
SCIPIU’ VIAGGI & TURISMO (07834570587)
Aggiudicatari:
SCIPIU’ VIAGGI & TURISMO (07834570587)
fattura n. 134/E/2018 del 23/03/2018 – pullman Teatro Nino Manfredi del 15/03/18 235,00 235,00 29/03/2018
29/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
Aggiudicatari:
GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
fattura n. 16/PA del 19/06/2018 – spettacoli progetto magia dell’opera a.s. 2017/18 2.556,00 2.556,00 21/06/2018
21/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE TITO GOBBI (97308480587)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE TITO GOBBI (97308480587)
fattura n. 73/2018 del 21/03/2018 – corso aggiornamento antincendio, primo soccorso e RLS 2017 300,00 300,00 04/05/2018
04/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCUOLA SUPERIORE DI SICUREZZA SRL (13627081006)
Aggiudicatari:
SCUOLA SUPERIORE DI SICUREZZA SRL (13627081006)
fattura n. 336/E/2018 del 05/07/2018 – pullman Ninfa del 23/05/2018 490,00 490,00 09/07/2018
09/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
Aggiudicatari:
GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
fattura n. 436 del 30/12/2017 228,20 228,20 25/01/2018
25/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.T.E.R. (03988690586)
Aggiudicatari:
A.T.E.R. (03988690586)
fattura n. 248/E/2018 del 14/05/2018 – pullman Ortobotanico (via Brasini) del 07/05/2018 235,00 235,00 17/05/2018
17/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
Aggiudicatari:
GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
fattura n. 00000413/99/2018 del 09/04/2018 – campo scuola Pertosa/Campania dal 9 al 11 aprile 2018 12.445,00 12.445,00 04/05/2018
15/06/2018
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
PRIMATOUR ITALIA S.R.L. (09810351008)
Aggiudicatari:
PRIMATOUR ITALIA S.R.L. (09810351008)
fattura n. 0006/EL del 20/02/2018 – materiale progetto pittura su vetro 300,41 300,41 12/03/2018
12/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGOSTINELLI ARTE SRL (06552801000)
Aggiudicatari:
AGOSTINELLI ARTE SRL (06552801000)
fattura n. 248N del 27/02/2018 220,00 220,00 12/03/2018
12/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. (06331261005)
Aggiudicatari:
AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. (06331261005)
fattura n. 069 del 31/05/2018 – pullman Piana Orme del 22/5/18 560,00 560,00 15/06/2018
15/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CINTHYA BUS SERVICE sas (07478690584)
Aggiudicatari:
CINTHYA BUS SERVICE sas (07478690584)
fattura n. 97/E/2018 del 07/03/2018 – pullman museo Explora del 6/03/18 556,00 556,00 12/03/2018
12/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
Aggiudicatari:
GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
fattura n. 180459216 del 02/02/2018 – ADSL dal 01/02/18 al 31/03/18 plesso Garra, Biagi e Laboratorio Scartazzini 802,26 668,55 19/02/2018
31/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TISCALI ITALIA SPA (02508100928)
Aggiudicatari:
TISCALI ITALIA SPA (02508100928)
fattura n. 330/E/2018 del 27/06/2018 – pullman Ninfa del 28/05/2018 490,00 490,00 09/07/2018
09/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
Aggiudicatari:
GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
fattura n. 1363/2018 del 25/05/2018 – pullman Carabinieri Forestale del 22/5/18 290,00 290,00 15/06/2018
15/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALABRESI SRL (03280720586)
Aggiudicatari:
CALABRESI SRL (03280720586)
fattura n. 172 del 05/06/2018 – campo scuola Sicilia 4-7 giugno 2018 7.900,00 7.900,00 15/06/2018
15/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIRETTIVA VIAGGI SRL (02331060596)
Aggiudicatari:
DIRETTIVA VIAGGI SRL (02331060596)
fattura n. 8718367228 del 06/11/2018 – SPESE POSTALI SETTEMBRE 2018 7,42 7,42 27/11/2018
27/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
fattura n. 387/E/2018 del 22/11/2018 – pullman Planetario del 20/11/18 365,10 365,10 26/11/2018
26/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
Aggiudicatari:
GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
fattura n. 8718291148 del 31/08/2018 – mese luglio 2018 14,95 14,95 08/10/2018
08/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
fattura n. 278/E/2018 del 25/06/2018 – pullman Casa delle Farfalle del 5/6/18 270,00 270,00 04/07/2018
04/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
Aggiudicatari:
GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
fattura n. VP/0010933 del 21/09/2018 – sedie plesso Carotenuto (auditorium e laboratori) 1.420,00 1.420,00 08/10/2018
08/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CORPORATE EXPRESS SRL (00936630151)
Aggiudicatari:
CORPORATE EXPRESS SRL (00936630151)
fattura n. 0000141PA del 26/02/2018 – impianti stereo plesso LA CROCIERA 483,35 483,35 12/03/2018
12/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIEURO SpA (00876320409)
Aggiudicatari:
UNIEURO SpA (00876320409)
fattura n. 1344/2018 del 25/05/2018 – pullman Teatro Orione del 21/5 410,00 410,00 15/06/2018
15/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALABRESI SRL (03280720586)
Aggiudicatari:
CALABRESI SRL (03280720586)
fattura n. 600/2018 del 22/03/2018 – pullman Catacombe del 20/3/18 370,00 370,00 04/05/2018
04/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALABRESI SRL (03280720586)
Aggiudicatari:
CALABRESI SRL (03280720586)
fattura n. 76/2018 del 19/06/2018 – acconto 50% contratto servizio D.Lgs. 81/2008 dal 01/01/2018 al 31/12/2018 3.950,00 3.950,00 21/06/2018
06/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCUOLA SUPERIORE DI SICUREZZA SRL (13627081006)
Aggiudicatari:
SCUOLA SUPERIORE DI SICUREZZA SRL (13627081006)
fattura n. 118/E/2018 del 22/03/2018 – pullman Remaplast via Laurentina km.26.300 del 12/03 235,00 235,00 29/03/2018
29/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
Aggiudicatari:
GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
fattura n. 8718151774 del 10/05/2018 – spese MARZO 2018 8,68 8,68 17/05/2018
17/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
fattura n. 003 del 06/02/2018 – PULLMAN Teatro Ostia lido del 06/02/2018 260,00 260,00 19/02/2018
19/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CINTHYA BUS SERVICE sas (07478690584)
Aggiudicatari:
CINTHYA BUS SERVICE sas (07478690584)
fattura n. 2018 1943 del 06/12/2018 – MATERIALE pulizie e pronto soccorso 1.842,45 1.842,45 18/12/2018
18/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAINES S.R.L. (05143491008)
Aggiudicatari:
RAINES S.R.L. (05143491008)
fattura n. 180457828 del 02/02/2018 – ADSL dal 01/03/18 al 30/04/18 plesso De Lullo 267,42 222,85 19/02/2018
31/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TISCALI ITALIA SPA (02508100928)
Aggiudicatari:
TISCALI ITALIA SPA (02508100928)
fattura n. 879 del 31/07/2018 – SERVIZIO SMALTIMENTO CARTA 170,00 170,00 27/11/2018
27/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
100mani Srl (12672601007)
Aggiudicatari:
100mani Srl (12672601007)
fattura n. 919/2018 del 18/04/2018 – pullman Museo Pigorini del 10/04/18 430,00 430,00 17/05/2018
17/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALABRESI SRL (03280720586)
Aggiudicatari:
CALABRESI SRL (03280720586)
fattura n. 97 del 11/09/2018 – SMALTIMENTO FORNI 3.000,00 3.000,00 08/10/2018
08/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIL TERMAC S.R.L. (04689991000)
Aggiudicatari:
EDIL TERMAC S.R.L. (04689991000)
fattura n. 4PA del 10/04/2018 – piante orto + alberi frutta plesso Scartazzini 104,69 104,69 04/05/2018
04/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOGEPA SOCIETA’ PER IL PAESAGGIO E L’AMBIENTE (08032020581)
Aggiudicatari:
SOGEPA SOCIETA’ PER IL PAESAGGIO E L’AMBIENTE (08032020581)
fattura n. 416/E/2018 del 16/12/2018 – pullman teatro Parioli del 12/12/2018 259,00 259,00 18/12/2018
18/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
Aggiudicatari:
GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
fattura n. 46/E/2018 del 12/02/2018 – pullman per LATTE SANO del 30/01/2018 333,90 333,90 19/02/2018
19/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
Aggiudicatari:
GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
fattura n. 20E del 21/12/2017 – spettacoli teatrali 29/11 e 18/12 plessi medie 1.485,00 1.485,00 30/12/2017
25/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASS. TEATRO IN MOVIMENTO (95071880652)
Aggiudicatari:
ASS. TEATRO IN MOVIMENTO (95071880652)
fattura n. 682/2017 del 20/12/2017 – pullman Teatro Sistina del 18/12/17 1.400,00 1.400,00 29/03/2018
29/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
Aggiudicatari:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
fattura n. 241/E/2018 del 14/05/2018 – pullman Orte del 03/05/2018 470,00 470,00 17/05/2018
17/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
Aggiudicatari:
GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
fattura n. 258/E/2018 del 28/05/2018 – pullman Castello Lunghezza del 9/5/18 410,00 410,00 29/05/2018
29/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
Aggiudicatari:
GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
fattura n. 293/2018 del 30/04/2018 – pullman S. Pietro del 18/4/2018 374,00 374,00 17/05/2018
17/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
Aggiudicatari:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
fattura n. 30021083 del 26/01/2018 – materiale cancelleria 266,14 266,14 19/02/2018
19/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
fattura n. 226/E/2018 del 06/05/2018 – pullman casa delle farfalle del 27/4/2018 696,00 696,00 17/05/2018
17/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
Aggiudicatari:
GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
fattura n. 66/007 del 31/08/2018 – lavagne bianche plessi 361,00 361,00 08/10/2018
08/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
2 EMME S.R.L. (03678060488)
Aggiudicatari:
2 EMME S.R.L. (03678060488)
fattura n. FATTPA 20_18 del 26/11/2018 – PNSD AZIONE#24 – biblioteche scolastiche 178,65 178,65 06/12/2018
06/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACILIA LIBRI E MULTIMEDIA DI LUIGI MARCON (MRCLGU69H12H501X)
Aggiudicatari:
ACILIA LIBRI E MULTIMEDIA DI LUIGI MARCON (MRCLGU69H12H501X)
fattura n. 172 del 11/04/2018 – campo scuola Toscana dal 11 al 13 aprile 2018 8.647,00 8.647,00 04/05/2018
04/05/2018
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
SCIPIU’ VIAGGI & TURISMO (07834570587)
Aggiudicatari:
SCIPIU’ VIAGGI & TURISMO (07834570587)
fattura n. 406/E/2018 del 12/12/2018 – n. 7 pullman Tetaro S. raffaele del 10/12/2018 1.480,50 1.480,50 18/12/2018
18/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
Aggiudicatari:
GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
fattura n. FATTPA 3_18 del 06/06/2018 – pullman Villa d’Este del 29/5/18 430,00 430,00 15/06/2018
15/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TourItaly di Giorgio D’Agnelli (DGNGRG71D24H501F)
Aggiudicatari:
TourItaly di Giorgio D’Agnelli (DGNGRG71D24H501F)
fattura n. 308/E/2018 del 27/06/2018 – pullman per Norma del 29/5/18 440,00 440,00 09/07/2018
09/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
Aggiudicatari:
GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
fattura n. 1/FE del 01/12/2018 – Progetto orientamento per alunni delle classi terze 1.576,00 1.576,00 06/12/2018
06/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Martina Carbone (CRBMTN86S57H501K)
Aggiudicatari:
Martina Carbone (CRBMTN86S57H501K)
fattura n. 011-052556 del 05/06/2018 – porte palestra Scartazzini 204,67 204,67 15/06/2018
15/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEROY MERLIN ITALIA SRL (05602710963)
Aggiudicatari:
LEROY MERLIN ITALIA SRL (05602710963)
Totali Numero Lotti: 116 239.298,19 229.226,13
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