Ultima modifica: 20 Gennaio 2021
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Bandi di Gara 2017

ISTITUTO COMPRENSIVO Istituto comprensivo “Via Carotenuto 30”
Aggiornato al 31.01.2016
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Bandi di gara – 2017
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
fattura n. 00000347/99/2017 del 20/03/2017 – campo scuola Sicilia 31.305,00 31.305,00 21/04/2017
31/08/2017
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
PRIMATOUR ITALIA S.R.L. (09810351008)
Aggiudicatari:
PRIMATOUR ITALIA S.R.L. (09810351008)
fattura n. 00000563/99/2017 del 26/04/2017 – campo scuola Ischia 3-5/05/2017 – alunni medie 29.325,00 29.325,00 25/05/2017
26/07/2017
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
PRIMATOUR ITALIA S.R.L. (09810351008)
Aggiudicatari:
PRIMATOUR ITALIA S.R.L. (09810351008)
fattura n. 257 del 07/02/2017 – SEMINARIO DEL 23/02/17 su Legge 104 e congedi parentali 100,00 100,00 28/02/2017
31/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Overview Consulting srl (13473421009)
Aggiudicatari:
Overview Consulting srl (13473421009)
fattura n. 193 del 11/05/2017 – pezzo ricambio videoproiettore plesso Scartazzini 110,00 110,00 25/05/2017
31/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AC GROUP INFORMATICA (11059561008)
Aggiudicatari:
AC GROUP INFORMATICA (11059561008)
fattura n. 7PA del 15/05/2017 – MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE 365,90 365,90 28/09/2017
30/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
P.A.B. di BRIONI ENRICO & C. s.n.c. (07252041004)
Aggiudicatari:
P.A.B. di BRIONI ENRICO & C. s.n.c. (07252041004)
fattura n. 1394N del 15/11/2017 – CORSO SEGRETERIA DIGITALE del 8/11/17 220,00 220,00 13/12/2017
30/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. (06331261005)
Aggiudicatari:
AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. (06331261005)
fattura n. 1186/2017 del 12/05/2017 – pullman Teatro Orione del 12/05/2017 410,00 410,00 20/06/2017
31/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALABRESI SRL (03280720586)
Aggiudicatari:
CALABRESI SRL (03280720586)
fattura n. 42/2017 del 23/03/2017 – corso formazione preposti DSGA 150,00 150,00 21/04/2017
31/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCUOLA SUPERIORE DI SICUREZZA SRL (13627081006)
Aggiudicatari:
SCUOLA SUPERIORE DI SICUREZZA SRL (13627081006)
fattura n. 6/2017 del 03/01/2017 – pullman teatro s. raffaele del 21/12/2016 305,00 305,00 31/01/2017
31/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALABRESI SRL (03280720586)
Aggiudicatari:
CALABRESI SRL (03280720586)
fattura n. 000001-2017-1 del 21/06/2017 – laboratorio corale 9.543,77 9.543,77 26/06/2017
31/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MANGO MARINA (MNGMRN66H55I307L)
Aggiudicatari:
MANGO MARINA (MNGMRN66H55I307L)
fattura n. 1175/2017 del 11/05/2017 – pullman VVF Monte Mario del 11/05/2017 230,00 230,00 20/06/2017
31/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALABRESI SRL (03280720586)
Aggiudicatari:
CALABRESI SRL (03280720586)
fattura n. 31/E/2017 del 13/12/2017 – SPETTACOLO TEATRALE DEL 13/12/2017 per plesso Gherardi 660,00 660,00 15/12/2017
30/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE IL PALCOSCENICO (07180250586)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE IL PALCOSCENICO (07180250586)
fattura n. 1253/2017 del 22/05/2017 – pullman Piana delle Orme del 15/05/2017 altre classi 570,00 570,00 20/06/2017
31/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALABRESI SRL (03280720586)
Aggiudicatari:
CALABRESI SRL (03280720586)
fattura n. 2809/2017 del 30/11/2017 – pullman Teatro Don Orione del 30/11/2017 210,00 210,00 12/12/2017
30/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALABRESI SRL (03280720586)
Aggiudicatari:
CALABRESI SRL (03280720586)
fattura n. 306/E/2017 del 22/12/2017 – pullman fattoria Lattesano del 21/12/2017 333,90 333,90 30/12/2017
25/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GREENTOUR INTERNATIONAL SAS (07672820581)
Aggiudicatari:
GREENTOUR INTERNATIONAL SAS (07672820581)
fattura n. 6820170520003235 del 25/05/2017 (ex fatt. cartacea n. 8W00592449 del 06/08/2014) – LINEA 0652456869 106,33 106,33 31/05/2017
31/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
fattura n. 1317/2017 del 24/05/2017 – pullman Riserva Malafede del 23/05/2017 400,00 400,00 20/06/2017
31/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALABRESI SRL (03280720586)
Aggiudicatari:
CALABRESI SRL (03280720586)
fattura n. 328/2017 del 23/02/2017 – pullman Teatro Manfredi del 22/02/2017 280,00 280,00 15/03/2017
31/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALABRESI SRL (03280720586)
Aggiudicatari:
CALABRESI SRL (03280720586)
fattura n. 2017 1248 del 26/07/2017 – materiale pulizie 607,70 607,70 30/08/2017
31/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAINES S.R.L. (05143491008)
Aggiudicatari:
RAINES S.R.L. (05143491008)
fattura n. 3036/2016 del 02/12/2016 – pullman del 2/12/16 piazza del popolo 250,00 250,00 31/12/2016
11/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALABRESI SRL (03280720586)
Aggiudicatari:
CALABRESI SRL (03280720586)
Vs. ordine: MO9586920; domini www.icviacarotenuto.it e www.scuolacarotenuto.it e servizio database Mysql e antivirus e antispam e backup spazio web (Vs. id. 0E7-2145160C-0072) 65,98 65,98 12/09/2017
30/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.P.A. (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA S.P.A. (04552920482)
fattura n. 260 del 07/02/2017 – SEMINARIO DEL 15/02/17 su assenze personale scuola 100,00 100,00 28/02/2017
31/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Overview Consulting srl (13473421009)
Aggiudicatari:
Overview Consulting srl (13473421009)
fattura n. 227 del 09/12/2016 – fornitura materiale per progetto PON 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-359 12.370,00 12.370,00 31/12/2016
11/01/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AC GROUP INFORMATICA (11059561008)
Aggiudicatari:
AC GROUP INFORMATICA (11059561008)
fattura n. 535/2017 del 13/03/2017 – pullman Caracalla del 13/03/2017 520,00 520,00 21/04/2017
31/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALABRESI SRL (03280720586)
Aggiudicatari:
CALABRESI SRL (03280720586)
fattura n. FATTPA 2_17 del 15/05/2017- materiale lab. arte plesso Scartazzini 355,61 355,61 31/05/2017
31/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORDI BELLE ARTI di Claudio Bordi s.a.s. (00612540583)
Aggiudicatari:
BORDI BELLE ARTI di Claudio Bordi s.a.s. (00612540583)
fattura n. 8717199968 del 17/07/2017 SPESE POSTALI MAGGIO 2017 2,24 2,24 26/07/2017
31/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
fattura n. 10pa del 14/12/2017 P.A.B. DI BRIONI ENRICO – MATERIALE per piccola manutenzione 491,62 491,62 15/12/2017
30/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
P.A.B. di BRIONI ENRICO & C. s.n.c. (07252041004)
Aggiudicatari:
P.A.B. di BRIONI ENRICO & C. s.n.c. (07252041004)
fattura n. 608/2017 del 24/03/2017 – pullman Lavinium del 23/03/2017 450,00 450,00 21/04/2017
31/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALABRESI SRL (03280720586)
Aggiudicatari:
CALABRESI SRL (03280720586)
fattura n. 170392608 del 02/02/2017 – ADSL Garra, Biagi, laboratorio Scartazzini – periodo 01/02/2017 al 31/03/2017 802,26 802,26 26/06/2017
12/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TISCALI ITALIA SPA (02508100928)
Aggiudicatari:
TISCALI ITALIA SPA (02508100928)
fattura n. 778/2017 del 05/04/2017 – pullman Auditorium S. Cecilia del 04/04/2017 460,00 460,00 25/05/2017
31/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALABRESI SRL (03280720586)
Aggiudicatari:
CALABRESI SRL (03280720586)
fattura n. FLF01-20 del 03/07/2017 – progetto STIMA periodo 03/05/2017 al 30/06/2017 332,00 332,00 26/07/2017
31/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Università degli Studi di Pavia – Dip. Scienze S.N (80007270186)
Aggiudicatari:
Università degli Studi di Pavia – Dip. Scienze S.N (80007270186)
fattura n. 360/PA del 26/04/2017 – fotocopiatrice segreteria dal 19/04/2017 al 18/07/2017 450,00 450,00 25/05/2017
25/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SECLAN SRL (12032011004)
Aggiudicatari:
SECLAN SRL (12032011004)
fattura n. 8717002978 del 17/01/2017 – spese postali NOVEMBRE 2016 87,91 87,91 31/01/2017
31/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
fattura n. 103/2017 del 23/01/2017 – pullman Senato del 23/01/2017 470,00 470,00 31/01/2017
31/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALABRESI SRL (03280720586)
Aggiudicatari:
CALABRESI SRL (03280720586)
fattura n. 467/2017 del 08/03/2017 – pullman foro romano del 08/03/2017 570,00 570,00 21/04/2017
31/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALABRESI SRL (03280720586)
Aggiudicatari:
CALABRESI SRL (03280720586)
fattura n. 801/2017 del 07/04/2017 – pullman Castello Lunghezza del 07/04/2017 870,00 870,00 26/07/2017
31/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALABRESI SRL (03280720586)
Aggiudicatari:
CALABRESI SRL (03280720586)
fattura n. 800/2017 del 07/04/2017 – pullman Antiquitates del 06/04/2017 1.060,00 1.060,00 26/07/2017
31/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALABRESI SRL (03280720586)
Aggiudicatari:
CALABRESI SRL (03280720586)
fattura n. 7/2017 del 03/01/2017 – PULLMAN Saxa Rubra del 19/12/2016 218,50 218,50 31/01/2017
31/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALABRESI SRL (03280720586)
Aggiudicatari:
CALABRESI SRL (03280720586)
fattura n. 1/2017 del 03/01/2017 – pullman teatro s. raffaele del 12/12/2016 305,00 305,00 31/01/2017
31/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALABRESI SRL (03280720586)
Aggiudicatari:
CALABRESI SRL (03280720586)
fattura n. 2/2017 del 03/01/2017 – pullman teatro s. raffaele del 14/12/2016 218,50 218,50 31/01/2017
31/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALABRESI SRL (03280720586)
Aggiudicatari:
CALABRESI SRL (03280720586)
fattura n. 3248 del 30/05/2017 – toner stampanti PON 420,00 420,00 20/06/2017
31/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 SRL (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 SRL (01121130197)
fattura n. 6820170520003276 del 25/05/2017 (ex fatt. cartacea n. 8W00594596 del 06/08/2014) – LINEA 0652440189 121,92 121,92 31/05/2017
31/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
fattura n. 67/2017 del 18/01/2017 – 2 pullman fattoria latte del 12-18/01/2017 850,00 850,00 31/01/2017
31/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALABRESI SRL (03280720586)
Aggiudicatari:
CALABRESI SRL (03280720586)
fattura n. 1319/2017 del 24/05/2017 – pullman Antiquitates del 22/05/2017 1.340,00 1.340,00 26/07/2017
31/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALABRESI SRL (03280720586)
Aggiudicatari:
CALABRESI SRL (03280720586)
fattura n. 066 del 14/11/2017 – pullman Fossanova del 14/11/2017 490,00 490,00 13/12/2017
30/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CINTHYA BUS SERVICE sas (07478690584)
Aggiudicatari:
CINTHYA BUS SERVICE sas (07478690584)
fattura n. 0004/EL del 13/03/2017 – progetto pittura su vetro 183,39 183,39 21/04/2017
31/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGOSTINELLI ARTE SRL (06552801000)
Aggiudicatari:
AGOSTINELLI ARTE SRL (06552801000)
fattura n. 4096 del 31/08/2017 – materiale cancelleria e didattica 1.816,02 1.816,02 28/09/2017
14/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
fattura n. 1PA del 31/01/2017 – materiale per piccola manutenzione 338,11 338,11 02/02/2017
31/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
P.A.B. di BRIONI ENRICO & C. s.n.c. (07252041004)
Aggiudicatari:
P.A.B. di BRIONI ENRICO & C. s.n.c. (07252041004)
fattura n. 5/2017 del 03/01/2017 – pullman 100 presepi del 21/12/2016 238,50 238,50 31/01/2017
31/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALABRESI SRL (03280720586)
Aggiudicatari:
CALABRESI SRL (03280720586)
fattura n. FATTPA 18_17 del 30/03/2017 – campo scuola Antiquitates 23-24/03/2017 – alunni primaria 2.268,00 2.268,00 25/05/2017
31/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANTIQUITATES SAS di Flavi Valeria Bartoli e C. (01624110563)
Aggiudicatari:
ANTIQUITATES SAS di Flavi Valeria Bartoli e C. (01624110563)
fattura n. 1012/2017 del 28/04/2017 – pullman Villa Torlonia del 27/04/2017 plesso La Crociera 160,00 160,00 26/07/2017
31/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALABRESI SRL (03280720586)
Aggiudicatari:
CALABRESI SRL (03280720586)
fattura n. 9PA del 08/11/2017 – materiale per piccola manutenzione 649,18 649,18 14/11/2017
30/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
P.A.B. di BRIONI ENRICO & C. s.n.c. (07252041004)
Aggiudicatari:
P.A.B. di BRIONI ENRICO & C. s.n.c. (07252041004)
fattura n. 6224 del 17/11/2017 540,00 540,00 13/12/2017
30/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
fattura n. 40/2017 del 23/03/2017 – CONSULENZA RSPP ANNO 2016 1.950,00 1.950,00 20/04/2017
20/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCUOLA SUPERIORE DI SICUREZZA SRL (13627081006)
Aggiudicatari:
SCUOLA SUPERIORE DI SICUREZZA SRL (13627081006)
fattura n. 6820170520003241 del 25/05/2017 (ex fatt. cartacea n. 8W00900979 del 05/12/2014) – LINEA 0652456869 100,94 100,94 31/05/2017
31/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
fattura n. 20174E14861 del 02/05/2017 – abbonamento Bergantini 2017+rivista Rassegna Giuridica – scadenza fine aprile 2018 180,00 180,00 25/05/2017
30/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
fattura n. 320/2017 del 23/02/2017 – pullman Museo MAXXI del 21/02/17 390,00 390,00 15/03/2017
31/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALABRESI SRL (03280720586)
Aggiudicatari:
CALABRESI SRL (03280720586)
fattura n. 00000612/99/2017 del 08/05/2017 – campo scuola FORMIA 10-12/05/2017 – plessi medie 21.584,00 21.584,00 31/05/2017
31/08/2017
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
PRIMATOUR ITALIA S.R.L. (09810351008)
Aggiudicatari:
PRIMATOUR ITALIA S.R.L. (09810351008)
fattura n. 1254/2017 del 22/05/2017 – pullman Castel Fusano del 16/05/2017 380,00 380,00 20/06/2017
31/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALABRESI SRL (03280720586)
Aggiudicatari:
CALABRESI SRL (03280720586)
fattura n. 4/2017 del 03/01/2017 – 2 PULLMAN per teatro del torrino del 14/12/16 437,00 437,00 31/01/2017
31/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALABRESI SRL (03280720586)
Aggiudicatari:
CALABRESI SRL (03280720586)
fattura n. 1320/2017 del 24/05/2017 – pullman LIPU del 23/05/2017 285,00 285,00 20/06/2017
31/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALABRESI SRL (03280720586)
Aggiudicatari:
CALABRESI SRL (03280720586)
fattura n. 105/2017 del 23/01/2017 – pullman Colosseo del 23/01/2017 340,00 340,00 31/01/2017
31/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALABRESI SRL (03280720586)
Aggiudicatari:
CALABRESI SRL (03280720586)
fattura n. 660/A del 26/09/2017 60,00 60,00 30/10/2017
30/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Overview Consulting srl (13473421009)
Aggiudicatari:
Overview Consulting srl (13473421009)
fattura n. 48/PA del 07/09/2017 – REGISTRI A.S. 2017/18 2.268,60 2.268,60 28/09/2017
30/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIERRE REGISTRI SRL (09426101003)
Aggiudicatari:
CIERRE REGISTRI SRL (09426101003)
fattura n. FATTPA 61_17 del 05/06/2017 – soggiorno campo scuola 22-23/05/2017 4.604,00 4.604,00 20/06/2017
31/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANTIQUITATES SAS di Flavi Valeria Bartoli e C. (01624110563)
Aggiudicatari:
ANTIQUITATES SAS di Flavi Valeria Bartoli e C. (01624110563)
fattura n. 908/2017 del 20/04/2017 – pullman Cerveteri del 20/04/2017 470,00 470,00 25/05/2017
31/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALABRESI SRL (03280720586)
Aggiudicatari:
CALABRESI SRL (03280720586)
fattura n. 19/PA del 03/07/2017 – progetto Magia dell’opera a.s. 2016/17 5.932,00 5.932,00 26/07/2017
31/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE TITO GOBBI (97308480587)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE TITO GOBBI (97308480587)
fattura n. 194/05 del 30/09/2017 418,00 418,00 30/10/2017
30/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A. DI PAOLO SRL (01805450689)
Aggiudicatari:
A. DI PAOLO SRL (01805450689)
fattura n. FATTPA 32_17 del 20/04/2017 – CAMPO SCUOLA ANTIQUITATES 6-7/04/2017 – ALUNNI PRIMARIA 4.212,00 4.212,00 25/05/2017
31/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANTIQUITATES SAS di Flavi Valeria Bartoli e C. (01624110563)
Aggiudicatari:
ANTIQUITATES SAS di Flavi Valeria Bartoli e C. (01624110563)
fattura n. 170392606 del 02/02/2017 – ADSL De Lullo dal 1/03/2017 al 30/04/2017 267,42 267,42 26/06/2017
12/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TISCALI ITALIA SPA (02508100928)
Aggiudicatari:
TISCALI ITALIA SPA (02508100928)
fattura n. 609/2017 del 24/03/2017 – pullman Antiquitate del 23/03/2017 760,00 760,00 21/04/2017
31/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALABRESI SRL (03280720586)
Aggiudicatari:
CALABRESI SRL (03280720586)
fattura n. 1497/2017 del 06/06/2017 – pullman Antiquitates del 06/06/2017 490,00 490,00 26/07/2017
31/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALABRESI SRL (03280720586)
Aggiudicatari:
CALABRESI SRL (03280720586)
parcella n. 08.2017.PA del 12/12/2017 – netto 125,49 125,49 15/12/2017
30/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LOMBARDI ROBERTA (LMBRRT69L58L120W)
Aggiudicatari:
LOMBARDI ROBERTA (LMBRRT69L58L120W)
fattura n. 1255/2017 del 22/05/2017 – pullman Teatro Don Orione del 17/05/2017 460,00 460,00 20/06/2017
31/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALABRESI SRL (03280720586)
Aggiudicatari:
CALABRESI SRL (03280720586)
fattura n. 02052/17 del 28/09/2017 – manuale guida progetti PON 15,00 15,00 30/10/2017
30/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO s.r.l. (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO s.r.l. (07009890018)
fattura n. 20174E18737 del 30/05/2017 – materiale per esami 64,93 64,93 20/06/2017
31/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
SALDO FATT. N. V1/0014656 DEL 31/03/2014 – SERVIZI DI PULIZIA RELATIVI AL MESE DI MARZO 2014 70.431,17 70.431,17 31/01/2017
25/01/2018
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
CNS – CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884550588)
Aggiudicatari:
CNS – CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884550588)
fattura n. 1191/2017 del 12/05/2017 – pullman Bomarzo del 12/05/2017 820,00 820,00 20/06/2017
31/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALABRESI SRL (03280720586)
Aggiudicatari:
CALABRESI SRL (03280720586)
fattura n. 1321/2017 del 24/05/2017 – pullman Teatro Don Orione del 23/05/2017 altre classi 1.242,00 1.242,00 20/06/2017
31/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALABRESI SRL (03280720586)
Aggiudicatari:
CALABRESI SRL (03280720586)
fattura n. 6820170520003239 del 25/05/2017 (ex fatt. cartacea n. 8W00743803 del 06/10/2014) – LINEA 0652456869 105,94 105,94 31/05/2017
31/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
fattura n. 1355/2017 del 26/05/2017 – pullman Bioparco del 26/05/2017 940,00 940,00 20/06/2017
31/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALABRESI SRL (03280720586)
Aggiudicatari:
CALABRESI SRL (03280720586)
fattura n. 8W00097582 del 06/02/2017 – interessi legali conti 1-2/2015 e 3-5-6/2014 126,21 126,21 28/02/2017
31/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
fattura n. 588/2017 del 20/03/2017 – pullman Fontana Trevi del 20/03/2017 570,00 570,00 21/04/2017
31/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALABRESI SRL (03280720586)
Aggiudicatari:
CALABRESI SRL (03280720586)
fattura n. 875/2017 del 12/04/2017 – pullman Caldara Manziana del 12/04/2017 490,00 490,00 25/05/2017
31/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALABRESI SRL (03280720586)
Aggiudicatari:
CALABRESI SRL (03280720586)
fattura n. 405/2017 del 28/02/2017 – pullman Teatro Parioli del 27/02/2017 524,00 524,00 15/03/2017
31/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALABRESI SRL (03280720586)
Aggiudicatari:
CALABRESI SRL (03280720586)
fattura n. FATTPA 8_17 del 11/04/2017 – Caldara Manziana del 12/04/2017 322,50 322,50 21/04/2017
31/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GAIA 900 SRL (06812791009)
Aggiudicatari:
GAIA 900 SRL (06812791009)
fattura n. 20E del 21/12/2017 – spettacoli teatrali 29/11 e 18/12 plessi medie 1.485,00 1.485,00 30/12/2017
25/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASS. TEATRO IN MOVIMENTO (95071880652)
Aggiudicatari:
ASS. TEATRO IN MOVIMENTO (95071880652)
fattura n. 82 del 16/01/2017 – CORSO PASSWEB del 25/01/2017 100,00 100,00 02/02/2017
31/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Overview Consulting srl (13473421009)
Aggiudicatari:
Overview Consulting srl (13473421009)
fattura n. 235 del 04/07/2017 – CONTRATTO ASSISTENZA INFORMATICA DAL 03/07/2017 al 02/07/2018 1.000,00 1.000,00 26/07/2017
31/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AC GROUP INFORMATICA (11059561008)
Aggiudicatari:
AC GROUP INFORMATICA (11059561008)
fattura n. 6820170520003277 del 25/05/2017 (ex fatt. cartacea n. 8W00905296 del 05/12/2014) – LINEA 0652440189 112,80 112,80 31/05/2017
31/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
fattura n. 3/2017 del 03/01/2017 – 2 pullman teatro torrino del 14/12/16 480,50 480,50 31/01/2017
31/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALABRESI SRL (03280720586)
Aggiudicatari:
CALABRESI SRL (03280720586)
fattura n. 404/2017 del 28/02/2017 – pullman Teatro Parioli del 27/02/2017 310,00 310,00 15/03/2017
31/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALABRESI SRL (03280720586)
Aggiudicatari:
CALABRESI SRL (03280720586)
fattura n. 170392607 del 02/02/2017 – ADSL Gherardi, Carotenuto, segreteria Scartazzini periodo 01/03/2017 al 30/04/2017 1.094,88 1.094,88 26/06/2017
12/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TISCALI ITALIA SPA (02508100928)
Aggiudicatari:
TISCALI ITALIA SPA (02508100928)
fattura n. 118/2017 del 26/01/2017 – PULLMAN latte sano del 26/01/2017 425,00 425,00 02/02/2017
31/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALABRESI SRL (03280720586)
Aggiudicatari:
CALABRESI SRL (03280720586)
fattura n. 2/PA 2017 del 22/06/2017 – campo scuola 9-12/05/2017 5.274,00 5.274,00 26/06/2017
31/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.S.D. GRUPPO VELA LEGA NAVALE ITALIANA (02427990599)
Aggiudicatari:
A.S.D. GRUPPO VELA LEGA NAVALE ITALIANA (02427990599)
fattura n. 441E del 27/01/2017 – PACCHETTO AXIOS DIAMOND 2017 2.650,00 2.650,00 31/01/2017
30/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. (06331261005)
Aggiudicatari:
AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. (06331261005)
fattura n. 104/2017 del 23/01/2017 – pullman S. Cecilia del 23/01/2017 238,50 238,50 31/01/2017
31/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALABRESI SRL (03280720586)
Aggiudicatari:
CALABRESI SRL (03280720586)
fattura n. 8717046246 del 13/02/2017 – spese postali DICEMBRE 2016 4,49 4,49 28/02/2017
31/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
fattura n. 8W00096651 del 06/02/2017 – interessi legali conti 1-2/2015 e 3-5-6/2014 linea:0652440189 138,50 138,50 28/02/2017
31/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
fattura n. 4184 del 13/07/2017 – n. 10 licenze symantec per segreteria 77,20 77,20 26/07/2017
31/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 SRL (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 SRL (01121130197)
fattura n. 650/2017 del 28/03/2017 – pullman Musei Capitolini del 28/03/2017 500,00 500,00 21/04/2017
31/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALABRESI SRL (03280720586)
Aggiudicatari:
CALABRESI SRL (03280720586)
fattura n. 264/2017 del 13/02/2017 – pullman Foro Romano del 13/02/2017 340,00 340,00 15/03/2017
31/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALABRESI SRL (03280720586)
Aggiudicatari:
CALABRESI SRL (03280720586)
fattura n. 1096/2017 del 03/05/2017 – bioparco del 05/05/2017 1.030,00 1.030,00 31/05/2017
31/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALABRESI SRL (03280720586)
Aggiudicatari:
CALABRESI SRL (03280720586)
fattura n. 8717182351 del 15/06/2017 – spese postali APRILE 2017 48,82 48,82 26/06/2017
31/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
fattura n. 340/PA del 19/04/2017 – intervento tecnico LIM plesso LA CROCIERA 82,50 82,50 20/04/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SECLAN SRL (12032011004)
Aggiudicatari:
SECLAN SRL (12032011004)
fattura n. 1318/2017 del 24/05/2017 – pullman VVF Monte Mario del 23/05/2017 230,00 230,00 20/06/2017
31/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALABRESI SRL (03280720586)
Aggiudicatari:
CALABRESI SRL (03280720586)
fattura n. 600/2017 del 21/03/2017 – pullman Cerveteri del 21/03/2017 880,00 880,00 21/04/2017
31/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALABRESI SRL (03280720586)
Aggiudicatari:
CALABRESI SRL (03280720586)
fattura n. 42315 del 29/11/2016 – materiale per progetto 1.284,71 1.284,71 20/12/2016
11/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
fattura n. 569/2017 del 20/03/2017 – pullman Teatro Orione del 17/03/2017 270,00 270,00 21/04/2017
31/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALABRESI SRL (03280720586)
Aggiudicatari:
CALABRESI SRL (03280720586)
fattura n. 41/2017 del 23/03/2017 – corsi antincendio, primo soccorso, formazione RLS a.s. 2015/16 650,00 650,00 21/04/2017
31/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCUOLA SUPERIORE DI SICUREZZA SRL (13627081006)
Aggiudicatari:
SCUOLA SUPERIORE DI SICUREZZA SRL (13627081006)
fattura n. 1252/2017 del 22/05/2017 – pullman Piana delle Orme del 15/05/2017 580,00 580,00 20/06/2017
31/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALABRESI SRL (03280720586)
Aggiudicatari:
CALABRESI SRL (03280720586)
fattura n. 03/E/2017 del 27/01/2017 – PULLMAN per spettacolo 25 -26 gennaio 484,00 484,00 31/01/2017
31/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE IL PALCOSCENICO (07180250586)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE IL PALCOSCENICO (07180250586)
fattura n. 64 del 28/02/2017 – pullman per spettacolo del 24/01/2017 373,64 373,64 15/03/2017
31/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.T.E.R. (03988690586)
Aggiudicatari:
A.T.E.R. (03988690586)
Totali Numero Lotti: 113 246.608,08 246.608,08
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