Ultima modifica: 20 Gennaio 2021
IC “VIA CAROTENUTO 30" > Bandi di Gara 2016

Bandi di Gara 2016

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAROTENUTO 30
Aggiornato al 25.01.2017
URL originale: https://www.icviacarotenuto.it/wp1/wp-content/uploads/albo/gare/datil190.xml

Bandi di gara – 2016
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
fattura n. V5/0004908 del 29/02/2016 – AUSILIARIATO SETT. 2015 26.726,83 26.726,83 21/03/2016
20/12/2016
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
CNS – CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884550588)
Aggiudicatari:
CNS – CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884550588)
fattura n. 126/06/2016 del 10/02/2016 – primo acconto PROGETTO FABLAB 29.109,00 29.109,00 11/02/2016
19/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRIMALDI GROUP SPA (00117240820)
Aggiudicatari:
GRIMALDI GROUP SPA (00117240820)
SERVIZIO DI PULIZIA (EX APPALTI STORICI) 57.651,96 57.651,96 01/01/2013
N.D.
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
ROMA MULTISERVIZI SPA (04748121003)
Aggiudicatari:
ROMA MULTISERVIZI SPA (04748121003)
fattura n. 002104 del 30/05/2016 212,00 212,00 31/05/2016
31/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRASSI UFFICIO sas di Giorgio Grassi & C (01279740136)
Aggiudicatari:
GRASSI UFFICIO sas di Giorgio Grassi & C (01279740136)
fattura n. 14/2016 del 30/01/2016 – pullman teatro Marcello del 08/01/2016 280,00 280,00 25/02/2016
25/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
Aggiudicatari:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
fattura n. 522/2016 del 31/05/2016 – pullman Brancaccio del 19/5/16 302,00 302,00 22/06/2016
22/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
Aggiudicatari:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
fattura n. 521/2016 del 31/05/2016 – pullman Brancaccio del 19/5/16 524,00 524,00 22/06/2016
22/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
Aggiudicatari:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
fattura n. 588/2016PA del 07/10/2016 155,30 155,30 19/10/2016
19/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROMO RIGENERA SRL (01431180551)
Aggiudicatari:
PROMO RIGENERA SRL (01431180551)
fattura n. V3-19978 del 31/10/2016 199,66 199,66 29/11/2016
29/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
fattura n. 000001-2016-FE2 del 02/05/2016 – BIGLIETTI oasi di Porto del 28/4/16 352,00 352,00 19/05/2016
19/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO OASI DI PORTO (04045961002)
Aggiudicatari:
CONSORZIO OASI DI PORTO (04045961002)
fattura n. 0019/EL del 13/09/2016 – plesso Carotenuto 135,25 135,25 29/09/2016
29/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGOSTINELLI ARTE SRL (06552801000)
Aggiudicatari:
AGOSTINELLI ARTE SRL (06552801000)
fattura n. 31A/PA del 26/04/2016 – biglietti museo zoologia del 26/4/2016 520,00 520,00 06/05/2016
06/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Soc. Coop. Soc. Myosotis (03795051006)
Aggiudicatari:
Soc. Coop. Soc. Myosotis (03795051006)
fattura n. 0017 del 06/03/2016 – CAMPO SCUOLA SPORT INVERNALI 6/3/16 al 11/3/16 15.788,00 15.788,00 20/04/2016
20/04/2016
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
ELIOS SERVIZI SRL (01775490699)
Aggiudicatari:
ELIOS SERVIZI SRL (01775490699)
fattura n. 3/4 del 15/04/2016 – CAMPO SCUOLA POLICORO 11-13 aprile 2016 6.450,00 6.450,00 20/04/2016
20/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POLIEION SAS DI COLUCCI ANTONIO & C. (00674330774)
Aggiudicatari:
POLIEION SAS DI COLUCCI ANTONIO & C. (00674330774)
fattura n. 160371895 del 02/02/2016 – ADSL Gherardi, Carotenuto e segreteria Scartazzini – periodo 28/01/16-30/04/16 1.100,45 1.100,45 25/02/2016
20/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TISCALI ITALIA SPA (02508100928)
Aggiudicatari:
TISCALI ITALIA SPA (02508100928)
fattura n. 04/E/2016 del 29/01/2016 – SPETTACOLO del 29/01/16 242,00 242,00 11/02/2016
11/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE IL PALCOSCENICO (07180250586)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE IL PALCOSCENICO (07180250586)
fattura n. 000018-2016-A del 23/02/2016 – biglietti spettacolo “Romeo e Giulietta” del 17/2/16 1.009,09 1.009,09 25/02/2016
25/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ETERNAL CITY FILMS SRL (08957771002)
Aggiudicatari:
ETERNAL CITY FILMS SRL (08957771002)
fattura n. FLF01-15 del 28/06/2016 – corso plusdotazione cognitiva a.s 2015/16 1.218,00 1.218,00 21/07/2016
21/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Università degli Studi di Pavia – Dip. Scienze S.N (80007270186)
Aggiudicatari:
Università degli Studi di Pavia – Dip. Scienze S.N (80007270186)
fattura n. 0009/EL del 05/04/2016 – corso pittura 142,98 142,98 20/04/2016
20/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGOSTINELLI ARTE SRL (06552801000)
Aggiudicatari:
AGOSTINELLI ARTE SRL (06552801000)
fattura n. 160371900 del 02/02/2016 – ADSL plessi De Lullo, Garra, Biagi e laboratorio Scartazzini 1.547,38 1.547,38 11/02/2016
20/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TISCALI ITALIA SPA (02508100928)
Aggiudicatari:
TISCALI ITALIA SPA (02508100928)
fattura n. VP/0005211 del 06/07/2016 – Ampl. Off. form. De Lullo, Gherardi 298,50 298,50 21/07/2016
21/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CORPORATE EXPRESS SRL (00936630151)
Aggiudicatari:
CORPORATE EXPRESS SRL (00936630151)
fattura n. 2/PA del 13/12/2016 – TARGHE progetto PON 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-359 90,00 0,00 31/12/2016
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AD HOC PUBBLICITA’.IT SRL (07396461001)
Aggiudicatari:
AD HOC PUBBLICITA’.IT SRL (07396461001)
fattura n. 41702 del 30/09/2016 – materiale per progetto 644,00 644,00 20/10/2016
20/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
fattura n. 028 del 27/04/2016 – pullman Lago di albano del 27/4/16 1.055,00 1.055,00 19/05/2016
19/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CINTHYA BUS SERVICE sas (07478690584)
Aggiudicatari:
CINTHYA BUS SERVICE sas (07478690584)
fattura n. M 20150000026 del 03/06/2015 95,34 95,34 24/02/2016
25/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA (02638720801)
Aggiudicatari:
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA (02638720801)
fattura n. 294/2016 del 30/04/2016 – pullman Museo Zoologia del 26/4/16 604,00 604,00 22/06/2016
22/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
Aggiudicatari:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
fattura n. 1202/2016 del 05/05/2016 – pullman AREZZO del 5/5/16 750,00 750,00 31/05/2016
31/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALABRESI SRL (03280720586)
Aggiudicatari:
CALABRESI SRL (03280720586)
fattura n. 8716010424 del 26/01/2016 – spese postali novembre 2015 26,91 26,91 28/01/2016
28/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
fattura n. 3036/2016 del 02/12/2016 – pullman del 2/12/16 piazza del popolo 250,00 250,00 31/12/2016
11/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALABRESI SRL (03280720586)
Aggiudicatari:
CALABRESI SRL (03280720586)
fattura n. FATTPA 16_16 del 08/04/2016 – CAMPO SCUOLA plesso Gherardi 7-8 aprile 1.528,00 1.528,00 28/04/2016
28/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANTIQUITATES SAS di Antonio Bartoli e C. (01624110563)
Aggiudicatari:
ANTIQUITATES SAS di Antonio Bartoli e C. (01624110563)
fattura n. 227 del 09/12/2016 – fornitura materiale per progetto PON 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-359 12.370,00 12.370,00 31/12/2016
11/01/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AC GROUP INFORMATICA (11059561008)
Aggiudicatari:
AC GROUP INFORMATICA (11059561008)
fattura n. 2740/2016 del 02/11/2016 – pullman Ceri del 27/10/2016 940,00 940,00 20/12/2016
20/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALABRESI SRL (03280720586)
Aggiudicatari:
CALABRESI SRL (03280720586)
fattura n. 29/E/2016 del 23/02/2016 – pullman Lavinium del 19/02/16 280,00 280,00 21/03/2016
21/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GREENTOUR INTERNATIONAL SAS (07672820581)
Aggiudicatari:
GREENTOUR INTERNATIONAL SAS (07672820581)
fattura n. 806 del 03/02/2016 448,13 448,13 11/02/2016
11/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
fattura n. 160685 del 30/03/2016 – microscopi plesso Scartazzini 904,00 904,00 20/04/2016
20/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZETALAB SRL (03523260283)
Aggiudicatari:
ZETALAB SRL (03523260283)
fattura n. 38/E/2016 del 29/02/2016 – pullman Lavinium del 26/2/16 280,00 280,00 21/03/2016
21/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GREENTOUR INTERNATIONAL SAS (07672820581)
Aggiudicatari:
GREENTOUR INTERNATIONAL SAS (07672820581)
fattura n. 1442 del 25/08/2016 – materiale segreteria 558,25 558,25 13/09/2016
13/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTOTEC 92 (04293631000)
Aggiudicatari:
CARTOTEC 92 (04293631000)
fattura n. 889/2016 del 15/04/2016 – PULLMAN MUSEO PIANA delle ORME del 15/4/16 560,00 560,00 06/05/2016
06/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALABRESI SRL (03280720586)
Aggiudicatari:
CALABRESI SRL (03280720586)
fattura n. 4604 del 31/05/2016 – materiale plesso infanzia 193,54 193,54 21/06/2016
21/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
fattura n. 993/2016 del 26/04/2016 – pullman Orto Botanico del 21/4/16 500,00 500,00 19/05/2016
19/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALABRESI SRL (03280720586)
Aggiudicatari:
CALABRESI SRL (03280720586)
fattura n. 1331E del 23/02/2016 – pacchetto gold anno 2016 + AVCP e SIDI contabilità 1.055,00 1.055,00 21/03/2016
21/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. (06331261005)
Aggiudicatari:
AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. (06331261005)
fattura n. 0010/EL del 04/05/2016 – CORSO PITTURA 50,80 50,80 19/05/2016
19/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGOSTINELLI ARTE SRL (06552801000)
Aggiudicatari:
AGOSTINELLI ARTE SRL (06552801000)
fattura n. 8716154998 del 09/06/2016 – spese postali MARZO 2016 9,20 9,20 21/06/2016
21/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
fattura n. 0012/EL del 28/05/2016 – PROGETTO CORSO PITTURA 69,19 69,19 21/06/2016
21/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGOSTINELLI ARTE SRL (06552801000)
Aggiudicatari:
AGOSTINELLI ARTE SRL (06552801000)
fattura n. 8716191060 del 12/07/2016 – spese postali APRILE 2016 38,07 38,07 21/07/2016
21/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
fattura n. 1374/2016 del 20/05/2016 – pullman Brancaccio del 19/5/16 305,00 305,00 22/06/2016
22/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALABRESI SRL (03280720586)
Aggiudicatari:
CALABRESI SRL (03280720586)
fattura n. 56/PA del 13/09/2016 – tutti i plessi 1.434,20 1.434,20 29/09/2016
29/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIERRE REGISTRI SRL (09426101003)
Aggiudicatari:
CIERRE REGISTRI SRL (09426101003)
fattura n. 41/P del 09/03/2016 – TONER SEGRETERIA E LABORATORI 170,00 170,00 21/03/2016
21/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INK POINT SRL (04277791218)
Aggiudicatari:
INK POINT SRL (04277791218)
fattura n. 445/2016/T del 26/05/2016 – campo scuola CASCATE MARMORE 26-27 maggio 4.957,00 4.957,00 31/05/2016
31/05/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
COMPETITION TRAVEL (04617111002)
Aggiudicatari:
COMPETITION TRAVEL (04617111002)
fattura n. A 600 del 17/09/2016 – TUTTI I PLESSI 203,50 203,50 29/09/2016
29/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRE S S.R.L. (05535070584)
Aggiudicatari:
TRE S S.R.L. (05535070584)
fattura n. 2816/2016 del 10/11/2016 – pullman Ceri del 10/11/2016 940,00 940,00 20/12/2016
20/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALABRESI SRL (03280720586)
Aggiudicatari:
CALABRESI SRL (03280720586)
fattura n. 520/2016 del 31/05/2016 – pullman Brancaccio del 31/5/16 302,00 302,00 22/06/2016
22/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
Aggiudicatari:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
fattura n. 00741/16 del 12/10/2016 414,60 414,60 19/10/2016
19/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDITERRANEA DI COLETTA ANGELO E C. (02326820582)
Aggiudicatari:
MEDITERRANEA DI COLETTA ANGELO E C. (02326820582)
fattura n. 1049/2016 del 27/04/2016 – pullman Decima Malafede del 27/4/16 460,00 460,00 19/05/2016
19/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALABRESI SRL (03280720586)
Aggiudicatari:
CALABRESI SRL (03280720586)
fattura n. 13/2016 del 30/01/2016 – pullman teatro Sistina del 26/01/16 444,00 444,00 25/02/2016
25/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
Aggiudicatari:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
fattura n. 8716075124 del 29/03/2016 – spese postali gennaio 2016 5,06 5,06 30/03/2016
30/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
fattura n. 3/PA del 13/06/2016 – progetto Magia dell’Opera a.s. 2015/16 primaria 7.325,00 7.325,00 21/06/2016
21/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE TITO GOBBI (97308480587)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE TITO GOBBI (97308480587)
fattura n. 3928 del 14/07/2016 – ampl.off. form. Gherardi e La Crociera 411,20 411,20 21/07/2016
21/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 SRL (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 SRL (01121130197)
fattura n. 293/2016 del 30/04/2016 – pullman Lago Albano del 28/4/16 553,00 553,00 22/06/2016
22/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
Aggiudicatari:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
fattura n. 221/2016 del 24/05/2016 – PULLMAN teatro Brancaccio del 19/5/2016 300,00 300,00 31/05/2016
31/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAPERNA SERVICE SRL (08438611009)
Aggiudicatari:
CAPERNA SERVICE SRL (08438611009)
fattura n. 269/PA/2016 del 21/03/2016 – switch segreteria + memoria e adattatori 231,41 231,41 30/03/2016
30/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
W2K SRL (06810761004)
Aggiudicatari:
W2K SRL (06810761004)
fattura n. 026 del 21/04/2016 – pullman Piana delle Orme del 21/4/16 570,00 570,00 19/05/2016
19/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CINTHYA BUS SERVICE sas (07478690584)
Aggiudicatari:
CINTHYA BUS SERVICE sas (07478690584)
fattura n. 20164E16911 del 10/05/2016 – abbonamento bergantini 2016 + rivista Rassegna Giuridica 150,00 150,00 20/05/2016
20/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
fattura n. 533/2016 del 14/03/2016 – pullman Cerveteri del 11/03/2016 490,00 490,00 30/03/2016
30/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALABRESI SRL (03280720586)
Aggiudicatari:
CALABRESI SRL (03280720586)
fattura n. FATTPA 2_16 del 19/02/2016 – plesso Garra 350,00 350,00 31/05/2016
31/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Z.M. COOPERATIVA TRASPORTI (08537511001)
Aggiudicatari:
Z.M. COOPERATIVA TRASPORTI (08537511001)
fattura n. 1471/2016 del 25/05/2016 – pullman Castel Fusano del 25/5/16 440,00 440,00 22/06/2016
22/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALABRESI SRL (03280720586)
Aggiudicatari:
CALABRESI SRL (03280720586)
fattura n. 1375/2016 del 20/05/2016 – pullman Brancaccio del 19/5/16 360,00 360,00 22/06/2016
22/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALABRESI SRL (03280720586)
Aggiudicatari:
CALABRESI SRL (03280720586)
fattura n. 64 del 29/02/2016 – pullman spettacolo del 17/02/2016 470,00 470,00 30/03/2016
30/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.T.E.R. (03988690586)
Aggiudicatari:
A.T.E.R. (03988690586)
fattura n. 437 del 18/04/2016 – CAMPO SCUOLA PAESTUM 18-20 aprile 7.820,00 7.820,00 28/04/2016
28/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRIMATOUR ITALIA S.R.L. (09810351008)
Aggiudicatari:
PRIMATOUR ITALIA S.R.L. (09810351008)
fattura n. 76/2016 del 20/01/2016 – pullman del 20/01/16 220,00 220,00 28/01/2016
28/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALABRESI SRL (03280720586)
Aggiudicatari:
CALABRESI SRL (03280720586)
fattura n. 76 del 13/04/2016 – ACCONTO assistenza segreteria dal 01/04/2016 al 31/03/2017 1.150,00 1.150,00 20/04/2016
20/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AC GROUP INFORMATICA (11059561008)
Aggiudicatari:
AC GROUP INFORMATICA (11059561008)
fattura n. 2FE del 06/10/2016 57,40 57,40 19/10/2016
19/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELIOCOOP Soc. Coop. (10916791006)
Aggiudicatari:
ELIOCOOP Soc. Coop. (10916791006)
fattura n. 206/2016 del 21/04/2016 – pullman Musei Vaticani del 13/4/16 577,00 577,00 22/06/2016
22/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
Aggiudicatari:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
fattura n. 613/2016 del 21/03/2016 – pullman Caffarella del 18/03/16 440,00 440,00 20/04/2016
20/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALABRESI SRL (03280720586)
Aggiudicatari:
CALABRESI SRL (03280720586)
fattura n. 1997 del 12/03/2016 – materiale cancelleria per progetto plessi Carotenuto e Scartazzini 173,14 173,14 30/03/2016
30/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
fattura n. 774/2016 del 06/04/2016 – pullman Cineland del 06/04/2016 780,00 780,00 20/04/2016
20/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALABRESI SRL (03280720586)
Aggiudicatari:
CALABRESI SRL (03280720586)
fattura n. 204 del 31/08/2016 – materiale palestra plesso Gherardi 408,00 408,00 13/09/2016
13/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZINETTI SPORT SRL (00774410153)
Aggiudicatari:
ZINETTI SPORT SRL (00774410153)
FATTURA N. 264/PA DEL 11/04/2016 – NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA DAL 10/4/16 AL 9/7/16 450,00 450,00 20/04/2016
20/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SECLAN SRL (12032011004)
Aggiudicatari:
SECLAN SRL (12032011004)
fattura n. 16F025001201 del 02/05/2016 – Plesso Scartazzini 145,58 145,58 19/05/2016
19/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LOESCHER EDITORE div. Zanichelli Editore SpA (08536570156)
Aggiudicatari:
LOESCHER EDITORE div. Zanichelli Editore SpA (08536570156)
fattura n. 8716124642 del 16/05/2016 – spese postali febbraio 2016 29,27 29,27 19/05/2016
19/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
fattura n. 1372/2016 del 20/05/2016 – pullman Brancaccio 18/5/16 500,00 500,00 22/06/2016
22/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALABRESI SRL (03280720586)
Aggiudicatari:
CALABRESI SRL (03280720586)
fattura n. 792/2016 del 08/04/2016 – PULLMAN CAMPO SCUOLA plesso Gherardi 7-8 aprile 660,00 660,00 28/04/2016
28/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALABRESI SRL (03280720586)
Aggiudicatari:
CALABRESI SRL (03280720586)
fattura n. 1050/2016 del 29/04/2016 – pullman Oasi di Porto del 28/4/16 338,00 338,00 19/05/2016
19/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALABRESI SRL (03280720586)
Aggiudicatari:
CALABRESI SRL (03280720586)
fattura n. 850/2016 del 12/04/2016 – pullman Museo zoologia del 12/4/16 230,00 230,00 28/04/2016
28/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALABRESI SRL (03280720586)
Aggiudicatari:
CALABRESI SRL (03280720586)
fattura n. 5136 del 14/07/2016 – ampl. off. form. Gherardi e Carotenuto 261,47 261,47 21/07/2016
21/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
fattura n. 000001-2016-FPA del 31/03/2016 – progetto OLIT motoria plesso Gherardi 585,00 585,00 21/06/2016
21/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POZZATO SILVIA (PZZSLV75T64L219B)
Aggiudicatari:
POZZATO SILVIA (PZZSLV75T64L219B)
fattura n. 107/PA del 22/04/2016 – PULLMAN campo scuola Policoro 11-13 aprile 1.750,00 1.750,00 06/05/2016
06/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIMET SPA (00144750783)
Aggiudicatari:
SIMET SPA (00144750783)
fattura n. 20164E15520 del 02/05/2016 – MATERIALE per ESAMI 98,49 98,49 19/05/2016
19/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
fattura n. PA201600007 del 20/01/2016 – registratori 400,00 400,00 28/01/2016
28/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GA SERVICE SRL (07252620963)
Aggiudicatari:
GA SERVICE SRL (07252620963)
fattura n. 000001-2016-1 del 22/06/2016 – PROGETTO CORSO CORALE a.s. 2015/16 2.250,00 2.250,00 21/07/2016
21/07/2016
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
MANGO MARINA (MNGMRN66H55I307L)
Aggiudicatari:
MANGO MARINA (MNGMRN66H55I307L)
fattura n. 30008715 del 03/02/2016 78,68 78,68 11/02/2016
11/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
fattura n. 129 del 19/05/2016 – PULLMAN Villa Ada del 23/05 672,73 672,73 31/05/2016
31/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DESTINAZIONE MONDO sas (06806891005)
Aggiudicatari:
DESTINAZIONE MONDO sas (06806891005)
fattura n. 992/2016 del 26/04/2016 – PULLMAN CASERTA del 21/4/16 700,00 700,00 19/05/2016
19/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALABRESI SRL (03280720586)
Aggiudicatari:
CALABRESI SRL (03280720586)
fattura n. 8716323110 del 18/11/2016 – spese postali SETTEMBRE 2016 15,59 15,59 29/11/2016
29/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
fattura n. 8716268435 del 28/09/2016 – spese postali LUGLIO 2016 27,26 27,26 19/10/2016
19/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
PROGETTO COMENIUS – fattura n. 2312 del 06/05/2016 – Accordo 2013-1-RO1-COM06-29418-10 2.850,00 2.850,00 20/05/2016
20/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Simpatico Network Srl (13221010153)
Aggiudicatari:
Simpatico Network Srl (13221010153)
fattura n. 1376/2016 del 20/05/2016 – pullman Iacchelli del 19/5/16 490,00 490,00 22/06/2016
22/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALABRESI SRL (03280720586)
Aggiudicatari:
CALABRESI SRL (03280720586)
fattura n. 9/E del 29/03/2016 – acconto campo scuola Marche 6-8 aprile 2016 – plesso carotenuto 8.740,00 8.740,00 04/04/2016
20/04/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE ANDROMEDA (05999221004)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE ANDROMEDA (05999221004)
fattura n. 118 del 13/06/2016 – server segreteria+software 800,00 800,00 21/07/2016
21/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AC GROUP INFORMATICA (11059561008)
Aggiudicatari:
AC GROUP INFORMATICA (11059561008)
fattura n. 872/2016 del 15/04/2016 – pullman Agriturismo Salvucci del 14/4/16 920,00 920,00 06/05/2016
06/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALABRESI SRL (03280720586)
Aggiudicatari:
CALABRESI SRL (03280720586)
fattura n. 42/PA del 19/05/2016 – SEGNALATORI ACUSTICI 126,00 126,00 21/06/2016
21/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PALANO SRL (03424160756)
Aggiudicatari:
PALANO SRL (03424160756)
fattura n. 2016 1864 del 22/11/2016 – REINTEGROPRONTO SOCCORSO 436,92 436,92 29/11/2016
29/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAINES S.R.L. (05143491008)
Aggiudicatari:
RAINES S.R.L. (05143491008)
fattura n. 8716031968 del 18/02/2016 5,87 5,87 25/02/2016
25/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
fattura n. 1373/2016 del 20/05/2016 – pullman Brancaccio del 18/5/16 750,00 750,00 22/06/2016
22/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALABRESI SRL (03280720586)
Aggiudicatari:
CALABRESI SRL (03280720586)
fattura n. V3-19367 del 26/10/2016 230,16 230,16 29/11/2016
29/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
fattura n. 1201/2016 del 05/05/2016 – PULLMAN Lago Nemi del 5/5/16 490,00 490,00 31/05/2016
31/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALABRESI SRL (03280720586)
Aggiudicatari:
CALABRESI SRL (03280720586)
fattura n. 132/EL del 04/05/2016 – progetto “Planetario in classe” tutti i plessi 3.300,00 3.300,00 06/05/2016
06/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA’ COOPERATIVA CULTURE (03174750277)
Aggiudicatari:
SOCIETA’ COOPERATIVA CULTURE (03174750277)
fattura n. 2016 1451 del 29/09/2016 549,20 549,20 19/10/2016
19/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAINES S.R.L. (05143491008)
Aggiudicatari:
RAINES S.R.L. (05143491008)
fattura n. 1472/2016 del 25/05/2016 – pullman Museo Arti del 25/5/16 270,00 270,00 22/06/2016
22/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALABRESI SRL (03280720586)
Aggiudicatari:
CALABRESI SRL (03280720586)
fattura n. 42315 del 29/11/2016 – materiale per progetto 1.284,71 1.284,71 20/12/2016
11/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
fattura n. 30011589 del 11/07/2016 – Ampl. off. carotenuto – sedie 749,50 749,50 21/07/2016
21/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
fattura n. 3998 del 15/07/2016 – n. 10 licenze antivirus segreteria 147,80 147,80 21/07/2016
21/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 SRL (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 SRL (01121130197)
fattura n. 2016PA0011325 del 30/09/2016 – ordini: MO8484018 e 55217543; domini www.icviacarotenuto.it e www.scuolacarotenuto.it e servizio database Mysql e antivirus e antispam 59,32 59,32 19/10/2016
19/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.P.A. (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA S.P.A. (04552920482)
fattura n. V5/0022484 del 13/07/2016 – scuole belle plessi scuola secondaria 1° RMMM8CZ017 20.655,74 20.655,74 25/10/2016
25/10/2016
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
CNS – CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884550588)
Aggiudicatari:
CNS – CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884550588)
fattura n. 690 del 22/06/2016 – CORSO ricostruzione carriera a.s. 2015/16 150,00 150,00 21/07/2016
21/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Overview Consulting srl (13473421009)
Aggiudicatari:
Overview Consulting srl (13473421009)
Totali Numero Lotti: 115 252.372,63 252.282,63
Tabella generata in 0.045 secondi Scarica in




Link vai su