Bandi di Gara 2019

ISTITUTO COMPRENSIVO “Via Carotenuto 30”
Aggiornato al 16.01.2020
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CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara – 2019
Z0325FA514	fattura n. 24ADV74ter del 04/04/2019 – campo scuola sport invernali 2018/19	16.995,00	16.995,00	14/06/2019 30/06/2019
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ELIOS SERVIZI SRL (01775490699) Aggiudicatari: ELIOS SERVIZI SRL (01775490699)
Z0327C2D92	codice GRUPPO: WR15041030 fattura n. FPA 21/19 del 26/03/2019 – BIGLIETTI Andy Warhol del 15/04/2019	200,00	200,00	27/03/2019 27/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARTHEMISIA EXHIBIT SRL (13646451008) Aggiudicatari: ARTHEMISIA EXHIBIT SRL (13646451008)
Z052440F4D	codice:RMIC8CZ006 – POLIZZA 29774 alunni+personale a.s. 2018/19- fattura n. 000000003040 del 29/11/2018	11.823,00	11.823,00	06/12/2018 31/08/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER ITALIA (08037550962) Aggiudicatari: AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER ITALIA (08037550962)
Z062622B09	fattura n. 249/001 del 07/05/2019 – campo scuola Torino del 7-10 maggio 2019	14.664,00	14.664,00	27/05/2019 30/06/2019
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: SCIPIU’ VIAGGI e TURISMO (07834570587) Aggiudicatari: SCIPIU’ VIAGGI e TURISMO (07834570587)
Z08263889F	fattura n. 616/P del 31/01/2019 materiale cancelleria	1.228,93	1.228,93	26/02/2019 26/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Z0928D4FD8	fattura n. 5pa2019 del 17/06/2019 – materiale manutenzione 2018	235,66	235,66	28/08/2019 28/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PAB di BRIONI ENRICO e C snc (07252041004) Aggiudicatari: PAB di BRIONI ENRICO e C snc (07252041004)
Z0D29304D7	fattura n. 68 E del 31/07/2019	575,00	575,00	28/08/2019 28/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FABRIACART SRL (02610060424) Aggiudicatari: FABRIACART SRL (02610060424)
Z0E264E262	pacchetto Diamond 2019	2.650,00	2.650,00	01/01/2019 31/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005) Aggiudicatari: AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
Z102A73A9A	fattura n. 370/FEPA/2019 del 26/11/2019 – pullman piazza S. Apollinare del 25/11/2019	361,50	361,50	09/12/2019 09/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581) Aggiudicatari: GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
Z1127E2562	fattura n. 690/2019 del 04/04/2019 – pullman Auditorium del 4/4/19	458,36	458,36	16/05/2019 16/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CALABRESI SRL (03280720586) Aggiudicatari: CALABRESI SRL (03280720586)
Z12446A5C	fattura n. 236 del 11/07/2019 – contratto amministratore di sistema dal 23/07/2018 al 22/07/2019	500,00	500,00	16/07/2019 22/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INFOTEK SRLS (14494301006) Aggiudicatari: INFOTEK SRLS (14494301006)
Z1925D7D1F	fattura n. 5/PA del 20/06/2019 – progetto magia dell’opera a.s. 2018/19	2.430,00	2.430,00	16/07/2019 31/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE TITO GOBBI (97308480587) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE TITO GOBBI (97308480587)
Z1B2911E61	fattura n. 327/2019 del 15/07/2019 – PROGETTO STELLE DI PERIFERIA- IMPRESA SOCIALE CON I BAMBINI- CODICE PROGETTO 2016-adr-00379	2.450,00	2.450,00	16/07/2019 31/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GENIAL ELECTRIC Srl (08205281002) Aggiudicatari: GENIAL ELECTRIC Srl (08205281002)
Z1D2A64707	fattura n. 1/P del 22/10/2019 – sistemazione guaina e porta in segreteria plesso Scartazzini	2.500,00	2.500,00	30/10/2019 31/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI MARIO GIUSEPPE (DMRGPP68S25A080H) Aggiudicatari: DI MARIO GIUSEPPE (DMRGPP68S25A080H)
Z1E2446A5C	fattura n. 237 del 11/07/2019 – contratto assistenza informatica dal 23/07/2018 al 22/07/2019	2.000,00	2.000,00	16/07/2019 22/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INFOTEK SRLS (14494301006) Aggiudicatari: INFOTEK SRLS (14494301006)
Z2128A6F1E	parcella n. 2/PA del 12/06/2019 – progetto “Yoga della risata” a.s. 2018/19	4.650,00	4.650,00	14/06/2019 30/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Paolo Ricci (RCCPLA65P27H501S) Aggiudicatari: Paolo Ricci (RCCPLA65P27H501S)
Z2229B8447	ordine: MO11741385; periodo dal 20/9/2019 al 19/09/2020 domini www.icviacarotenuto.it e www.scuolacarotenuto.it e servizio database Mysql e antivirus e antispam e backup spazio web	65,98	65,98	11/09/2019 22/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA SPA (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA SPA (04552920482)
Z242782921	fattura n. 376/B/2019 del 14/05/2019 – pullman Villaggio preistorico del 8/5/19 (POMEZIA)	380,00	380,00	14/06/2019 14/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585) Aggiudicatari: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
z2428d5042	fattura n. 6pa2019 del 17/06/2019 – MATERIALE per manutenzione 2018	1.304,26	1.304,26	28/08/2019 31/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PAB di BRIONI ENRICO e C snc (07252041004) Aggiudicatari: PAB di BRIONI ENRICO e C snc (07252041004)
Z2C2544364	fattura n. 441/FEPA/2018 del 23/12/2018 – pullman Centrale latte del 4/12/2018	348,00	348,00	26/02/2019 26/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581) Aggiudicatari: GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
Z2C2AAC638	fattura n. FPA 33/19 del 20/11/2019 – intervento derattizzazione plesso di via gherardi del 19/11/19	509,01	509,01	09/12/2019 09/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZUCCHET ITALIA SRL (14183671008) Aggiudicatari: ZUCCHET ITALIA SRL (14183671008)
Z2E27C3151	fattura n. 133/FEPA/2019 del 02/04/2019 – pullman MARZO 2019	3.718,00	3.718,00	12/04/2019 12/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581) Aggiudicatari: GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
Z3326A375D	fattura n. FATTPA 79_19 del 07/12/2019 – CORSI primo soccorso e antincendio come da contratto	2.600,00	2.600,00	09/12/2019 09/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KOIN’ SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA (02870560592) Aggiudicatari: KOIN’ SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA (02870560592)
Z382862745	fattura n. 20194E13261 del 02/05/2019 – abbonamento Bergantini 2019+ rivista Rassegna giuridica	180,00	180,00	17/05/2019 17/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Z3928905E9	fattura n. 249/FEPA/2019 del 04/06/2019 – pullman gite maggio 2019	4.952,00	4.952,00	14/06/2019 14/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581) Aggiudicatari: GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
Z3A2AEAE26	fattura n. 13pa2019 del 05/12/2019 – armadietti per pulizie	1.350,00	1.350,00	09/12/2019 09/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PAB di BRIONI ENRICO e C snc (07252041004) Aggiudicatari: PAB di BRIONI ENRICO e C snc (07252041004)
Z3D282E34C	fattura n. 166/FEPA/2019 del 09/05/2019 – pullman teatro S. Raffaele del 1/4/19	5.146,00	5.146,00	16/05/2019 16/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581) Aggiudicatari: GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
Z412734ED9	fattura n. 495/G del 18/03/2019 – “progetto STELLE DI PERIFERIA – Impresa Sociale CON I BAMBINI – codice progetto 2016-adr-00379”	624,90	624,90	27/03/2019 27/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARTO COPY SERVICE SRL (04864781002) Aggiudicatari: CARTO COPY SERVICE SRL (04864781002)
Z412848804	fattura n. 572/FPA1 del 22/05/2019 – ingressi Città delle Scienze di Napoli del 22/05/2019	609,00	609,00	27/05/2019 27/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE IDIS CITTA DELLA SCIENZA (95005580634) Aggiudicatari: FONDAZIONE IDIS CITTA DELLA SCIENZA (95005580634)
Z4627ACDFE	fattura 438B2019 del 21 maggio 2019 pullman Nemi del 13/05/2019	480,00	480,00	14/06/2019 14/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585) Aggiudicatari: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
Z4628BC964	fattura n. 8719178189 del 04/06/2019 – spese postali APRILE 2019 – – conto contrattuale 31506263-001	25,65	25,65	14/06/2019 14/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Z4B27F901A	fattura n. 68/001 del 10/04/2019 – biglietti spettacolo “Barbiere a spasso”	819,67	819,67	16/05/2019 16/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SGM CONFERENCE CENTER (97149450583) Aggiudicatari: SGM CONFERENCE CENTER (97149450583)
Z4D26A3782	progetto Festival delle scienze a.s. 2018/19	6.545,90	6.545,90	01/01/2019 01/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUINTE E SCIENZE SRL (14721861004) Aggiudicatari: QUINTE E SCIENZE SRL (14721861004)
Z4D27140A1	fattura n. 39/FEPA/2019 del 08/02/2019 – pullman Teatro del Torrino del 14/01/2019	1.141,00	1.141,00	08/03/2019 08/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581) Aggiudicatari: GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
Z4D2933381	fattura n. FATTPA 8_19 del 04/07/2019 – progetto LABORATORIO di MUSICA a.s. 2018/19	9.158,00	9.158,00	16/07/2019 16/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Associazione Culturale iNMusica (02386890418) Aggiudicatari: Associazione Culturale iNMusica (02386890418)
Z4E2B653A7	fattura n. FATTPA 14_19 del 20/12/2019 – medico competente a.s. 2019/20	202,00	202,00	01/01/2019 31/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SAVILA SRL (14665511003) Aggiudicatari: SAVILA SRL (14665511003)
Z5027BCBB0	fattura n. 565/B/2019 del 31/05/2019 – pullman Teatro Orione del 28/05/2019	885,00	885,00	14/06/2019 14/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585) Aggiudicatari: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
Z502A73A34	fattura n. 371/FEPA/2019 del 26/11/2019 – pullman S. Raffaele del 25/11/2019	1.939,00	1.939,00	09/12/2019 09/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581) Aggiudicatari: GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
Z512622AA9	fattura n. 00000692/99/2019 del 12/05/2019 – campo scuola Ventotene del 13-15 maggio 2019	34.328,70	34.328,70	27/05/2019 30/06/2019
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: PRIMATOUR ITALIA SRL (09810351008) Aggiudicatari: PRIMATOUR ITALIA SRL (09810351008)
Z5228127E7	fattura n. 435/PA del 19/07/2019 – noleggio fotocopiatrice dal 19/07/2019 al 18/10/2019	300,00	300,00	19/04/2019 18/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SECLAN SRL (12032011004) Aggiudicatari: SECLAN SRL (12032011004)
Z572953CDE	fattura n. 358/2019 del 29/07/2019 – manutenzione 2018	1.540,00	1.540,00	28/08/2019 31/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GENIAL ELECTRIC Srl (08205281002) Aggiudicatari: GENIAL ELECTRIC Srl (08205281002)
Z5E2834665	fattura n. FPA 9/19 del 08/05/2019 – TOUR Roma Imperiale	1.600,52	1.600,52	16/05/2019 16/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Associazione Culturale Start (97350650582) Aggiudicatari: Associazione Culturale Start (97350650582)
Z5F279DAB6	fattura n. 377/B/2019 del 14/05/2019 – pullman Castello di lunghezza il 06/05/2019	525,00	525,00	14/06/2019 14/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585) Aggiudicatari: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
z6d2865102	fattura n. 2pa2019 del 14/05/2019 – n. 4 scale per eseguire lavori ai plessi	590,16	590,16	17/05/2019 17/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PAB di BRIONI ENRICO e C snc (07252041004) Aggiudicatari: PAB di BRIONI ENRICO e C snc (07252041004)
Z7227C3009	fattura n. 378/B/2019 del 14/05/2019 – pullman per Auditorium via portuense del 8/5/2019	645,00	645,00	14/06/2019 14/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585) Aggiudicatari: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
Z7327E6609	fattura n. 8719102132 del 02/04/2019 – spese postali FEBBRAIO 2019 – conto contrattuale 31506263-001	25,24	25,24	12/04/2019 12/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Z7F27E674F	fattura n. FPA_ES-135_19 del 03/04/2019 corsi formazione registro elettronico docenti primaria 21 e 24/01/2019	440,00	440,00	12/04/2019 12/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Desk Italia srl (11247391003) Aggiudicatari: Desk Italia srl (11247391003)
Z8725FA948	acconto fattura n. 97 del 18/02/2019 – “progetto STELLE DI PERIFERIA – Impresa Sociale CON I BAMBINI – codice progetto 2016-adr-00379”	648,00	648,00	27/03/2019 27/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PRISMA SRL (03272351218) Aggiudicatari: PRISMA SRL (03272351218)
Z8B29C88F3	fattura n. 39/PA del 25/09/2019 – registri a.s. 2019/20	555,00	555,00	22/10/2019 22/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CIERRE REGISTRI SRL (09426101003) Aggiudicatari: CIERRE REGISTRI SRL (09426101003)
Z8E2840F95	fattura n. 18 del 04/05/2019 – ingressi S. Severa del 07/05/2019	1.344,00	1.344,00	16/05/2019 16/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE Centro Elab Programmi Sperimentali (97055760587) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE Centro Elab Programmi Sperimentali (97055760587)
Z9C2A647EC	fattura n. FPA 1/19 del 27/10/2019 – prestazione professionale diagnostica infiltrazioni idriche in segreteria plesso Scartazzini	748,16	748,16	30/10/2019 30/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: fabrizio oddi (DDOFRZ67C26H501T) Aggiudicatari: fabrizio oddi (DDOFRZ67C26H501T)
ZA027A4283	fattura n. 1pa2019 del 20/03/2019 – materiale piccola manutenzione	450,82	450,82	25/03/2019 25/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PAB di BRIONI ENRICO e C snc (07252041004) Aggiudicatari: PAB di BRIONI ENRICO e C snc (07252041004)
ZA02837A80	fattura n. 216 del 13/05/2019 – laboratorio preistorico FD del 13/05/2019	720,00	720,00	17/05/2019 17/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Unconventional Rome Tours srl (11354461003) Aggiudicatari: Unconventional Rome Tours srl (11354461003)
ZA227F2CFE	fattura n. 563/B/2019 del 31/05/2019 – pullman per Caserta del 31/05/2019	753,00	753,00	14/06/2019 14/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585) Aggiudicatari: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
ZA32943ED2	fattura n. 792/PA del 08/08/2019 – toner segreteria e laboratori tutti plessi	530,12	530,12	28/08/2019 28/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LINEA DATA SRL (03242680829) Aggiudicatari: LINEA DATA SRL (03242680829)
ZA427D3C6F	fattura n. 561/B/2019 del 31/05/2019 – pullman Sinagoga del 24/05/2019	471,00	471,00	28/08/2019 28/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585) Aggiudicatari: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
ZA52834AD3	fattura n. 13FD del 09/05/2019 – ingressi fattoria Salvucci del 7/5/2019	606,56	606,56	16/05/2019 16/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Azienda Agricola Salvucci Marco (SLVMRC70R06H501L) Aggiudicatari: Azienda Agricola Salvucci Marco (SLVMRC70R06H501L)
ZA6283EBE4	fattura n. 18/E/2019 del 24/05/2019 – spettacolo teatrale a Carotenuto del 24/05/2019	660,00	660,00	27/05/2019 27/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE IL PALCOSCENICO (07180250586) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE IL PALCOSCENICO (07180250586)
ZAD27D4C96	fattura n. 00000533/99/2019 del 15/04/2019 – campo scuola Firenze dal 15-17 aprile 2019	8.460,00	8.460,00	16/05/2019 30/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PRIMATOUR ITALIA SRL (09810351008) Aggiudicatari: PRIMATOUR ITALIA SRL (09810351008)
ZB127F1B77	fattura n. PA/126 del 11/04/2019 – software biblioteca MLOL scuola – PNSD Azione #28 annualità 2018	573,77	573,77	17/05/2019 17/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HORIZONS UNLIMITED HU SRL (04164060370) Aggiudicatari: HORIZONS UNLIMITED HU SRL (04164060370)
ZB22812D30	fattura n. 196 del 26/04/2019 – progetto spagnolo spettacolo teatrale plessi scuola media	1.848,04	1.848,04	16/05/2019 16/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SMILE INIZIATIVE CULTURALI E LINGUISTICHE COOP SOC (03426740365) Aggiudicatari: SMILE INIZIATIVE CULTURALI E LINGUISTICHE COOP SOC (03426740365)
ZB8286F55A	fattura n. FPA 10/19 del 15/05/2019 – ingressi Bomarzo 11/04/19 e Ninfa 13/05/19	2.024,77	2.024,77	16/05/2019 16/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Associazione Culturale Start (97350650582) Aggiudicatari: Associazione Culturale Start (97350650582)
ZBE27EFF98	fattura n. 562/B/2019 del 31/05/2019 – pullman per Valle dei Casali del 23/05/2019	375,00	375,00	14/06/2019 14/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585) Aggiudicatari: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
ZC9283B0B1	fattura n. 19305530 del 07/06/2019 – PC uffici	1.372,00	1.372,00	16/07/2019 16/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Converge SpA (04472901000) Aggiudicatari: Converge SpA (04472901000)
ZCE2851302	fattura n. A 359 del 15/06/2019 – materiale per esami	109,58	109,58	16/07/2019 16/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: “TRE S” ROMA DAL 1973 SRL (05535070584) Aggiudicatari: “TRE S” ROMA DAL 1973 SRL (05535070584)
ZD628D05AD	fattura n. FATTPA 5_19 del 10/06/2019 – medico competente + visite oculistiche obbligatorie per segreteria	587,00	587,00	14/06/2019 14/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SAVILA SRL (14665511003) Aggiudicatari: SAVILA SRL (14665511003)
ZD82996EEF	fattura n. E12019 del 28/08/2019 – realizzazione del programma didattico “MEMORIACINEMA” Learning	30.000,00	22.716,38	29/08/2019 29/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CRT COOPERATIVA RICERCA SUL TERRITORIO (06158660586) Aggiudicatari: CRT COOPERATIVA RICERCA SUL TERRITORIO (06158660586)
ZDB2928FCD	fattura n. 1811/2019 del 26/08/2019 – materiale per progetto “Cinema per la Scuola”	5.889,02	5.889,02	29/08/2019 29/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ADpartners SRL (03340710270) Aggiudicatari: ADpartners SRL (03340710270)
ZDB2AA5C6F	fattura n. 398/FEPA/2019 del 27/12/2019 – Pullman ex caserme Guido Reni del 16/12/2019	382,00	382,00	31/12/2019 31/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581) Aggiudicatari: GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
ZDE29C8ABB	FATTURA N. FPA 312/19 DEL 31/10/2019 – SPOSTAMENTO LIM PLESSO CAROTENUTO	200,00	200,00	14/11/2019 14/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INFOTEK SRLS (14494301006) Aggiudicatari: INFOTEK SRLS (14494301006)
ZE527CFF84	fattura n. 681 del 17/07/2019 – materiale per pittura a.s. 2018/19	680,25	680,25	29/07/2019 29/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGOSTINELLI ARTE SRL (06552801000) Aggiudicatari: AGOSTINELLI ARTE SRL (06552801000)
ZE829500EC	fattura n. 6518/P del 31/07/2019 – materiale ludico plesso infanzia	247,46	247,46	28/08/2019 28/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
ZEB27BCB4E	fattura n. 564/B/2019 del 31/05/2019 – pullman Vigna Murata del 20/05/2019	295,00	295,00	14/06/2019 14/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585) Aggiudicatari: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
ZED2622B87	fattura n. 00000354/99/2019 del 26/03/2019 – campo scuola Sicilia dal 26-29 marzo 2019	40.104,00	40.104,00	27/05/2019 30/06/2019
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: PRIMATOUR ITALIA SRL (09810351008) Aggiudicatari: PRIMATOUR ITALIA SRL (09810351008)
ZF527A012E	fattura n. AL04551151 del 12/03/2019 – abbonamento 7 linee periodo 10/01/2019 – 09/03/2019	3.127,00	3.127,00	25/03/2019 25/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VODAFONE ITALIA SpA (93026890017) Aggiudicatari: VODAFONE ITALIA SpA (93026890017)
ZF627538D8	fattura n. 51/FEPA/2019 del 27/02/2019 – pullman febbraio 2019	2.942,00	2.942,00	08/03/2019 08/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581) Aggiudicatari: GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
Totali	Numero Lotti: 76	253.402,99	246.119,37
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