Bandi di Gara 2016

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAROTENUTO 30
Aggiornato al 25.01.2017
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CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara – 2016
65828492D8	fattura n. V5/0004908 del 29/02/2016 – AUSILIARIATO SETT. 2015	26.726,83	26.726,83	21/03/2016 20/12/2016
	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: CNS – CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884550588) Aggiudicatari: CNS – CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884550588)
6587342E92	fattura n. 126/06/2016 del 10/02/2016 – primo acconto PROGETTO FABLAB	29.109,00	29.109,00	11/02/2016 19/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRIMALDI GROUP SPA (00117240820) Aggiudicatari: GRIMALDI GROUP SPA (00117240820)
X6E0981D83	SERVIZIO DI PULIZIA (EX APPALTI STORICI)	57.651,96	57.651,96	01/01/2013 N.D.
	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: ROMA MULTISERVIZI SPA (04748121003) Aggiudicatari: ROMA MULTISERVIZI SPA (04748121003)
Z0019B489E	fattura n. 002104 del 30/05/2016	212,00	212,00	31/05/2016 31/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRASSI UFFICIO sas di Giorgio Grassi & C (01279740136) Aggiudicatari: GRASSI UFFICIO sas di Giorgio Grassi & C (01279740136)
Z0318AB209	fattura n. 14/2016 del 30/01/2016 – pullman teatro Marcello del 08/01/2016	280,00	280,00	25/02/2016 25/02/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585) Aggiudicatari: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
Z04196D85A	fattura n. 522/2016 del 31/05/2016 – pullman Brancaccio del 19/5/16	302,00	302,00	22/06/2016 22/06/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585) Aggiudicatari: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
Z06196D10C	fattura n. 521/2016 del 31/05/2016 – pullman Brancaccio del 19/5/16	524,00	524,00	22/06/2016 22/06/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585) Aggiudicatari: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
Z071B4036E	fattura n. 588/2016PA del 07/10/2016	155,30	155,30	19/10/2016 19/10/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROMO RIGENERA SRL (01431180551) Aggiudicatari: PROMO RIGENERA SRL (01431180551)
Z081BB3119	fattura n. V3-19978 del 31/10/2016	199,66	199,66	29/11/2016 29/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Z0919AAE2B	fattura n. 000001-2016-FE2 del 02/05/2016 – BIGLIETTI oasi di Porto del 28/4/16	352,00	352,00	19/05/2016 19/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSORZIO OASI DI PORTO (04045961002) Aggiudicatari: CONSORZIO OASI DI PORTO (04045961002)
Z091ACB441	fattura n. 0019/EL del 13/09/2016 – plesso Carotenuto	135,25	135,25	29/09/2016 29/09/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGOSTINELLI ARTE SRL (06552801000) Aggiudicatari: AGOSTINELLI ARTE SRL (06552801000)
Z0A18D5D59	fattura n. 31A/PA del 26/04/2016 – biglietti museo zoologia del 26/4/2016	520,00	520,00	06/05/2016 06/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Soc. Coop. Soc. Myosotis (03795051006) Aggiudicatari: Soc. Coop. Soc. Myosotis (03795051006)
Z0C17606E9	fattura n. 0017 del 06/03/2016 – CAMPO SCUOLA SPORT INVERNALI 6/3/16 al 11/3/16	15.788,00	15.788,00	20/04/2016 20/04/2016
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: ELIOS SERVIZI SRL (01775490699) Aggiudicatari: ELIOS SERVIZI SRL (01775490699)
Z0E18DFE3E	fattura n. 3/4 del 15/04/2016 – CAMPO SCUOLA POLICORO 11-13 aprile 2016	6.450,00	6.450,00	20/04/2016 20/04/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POLIEION SAS DI COLUCCI ANTONIO & C. (00674330774) Aggiudicatari: POLIEION SAS DI COLUCCI ANTONIO & C. (00674330774)
Z0F187BC6D	fattura n. 160371895 del 02/02/2016 – ADSL Gherardi, Carotenuto e segreteria Scartazzini – periodo 28/01/16-30/04/16	1.100,45	1.100,45	25/02/2016 20/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TISCALI ITALIA SPA (02508100928) Aggiudicatari: TISCALI ITALIA SPA (02508100928)
Z10185FAA9	fattura n. 04/E/2016 del 29/01/2016 – SPETTACOLO del 29/01/16	242,00	242,00	11/02/2016 11/02/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE IL PALCOSCENICO (07180250586) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE IL PALCOSCENICO (07180250586)
Z10189333C	fattura n. 000018-2016-A del 23/02/2016 – biglietti spettacolo “Romeo e Giulietta” del 17/2/16	1.009,09	1.009,09	25/02/2016 25/02/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ETERNAL CITY FILMS SRL (08957771002) Aggiudicatari: ETERNAL CITY FILMS SRL (08957771002)
Z101A7B2B5	fattura n. FLF01-15 del 28/06/2016 – corso plusdotazione cognitiva a.s 2015/16	1.218,00	1.218,00	21/07/2016 21/07/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Università degli Studi di Pavia – Dip. Scienze S.N (80007270186) Aggiudicatari: Università degli Studi di Pavia – Dip. Scienze S.N (80007270186)
Z1519453DD	fattura n. 0009/EL del 05/04/2016 – corso pittura	142,98	142,98	20/04/2016 20/04/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGOSTINELLI ARTE SRL (06552801000) Aggiudicatari: AGOSTINELLI ARTE SRL (06552801000)
Z1716ECCCA	fattura n. 160371900 del 02/02/2016 – ADSL plessi De Lullo, Garra, Biagi e laboratorio Scartazzini	1.547,38	1.547,38	11/02/2016 20/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TISCALI ITALIA SPA (02508100928) Aggiudicatari: TISCALI ITALIA SPA (02508100928)
Z191A80A6F	fattura n. VP/0005211 del 06/07/2016 – Ampl. Off. form. De Lullo, Gherardi	298,50	298,50	21/07/2016 21/07/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CORPORATE EXPRESS SRL (00936630151) Aggiudicatari: CORPORATE EXPRESS SRL (00936630151)
Z191C787D9	fattura n. 2/PA del 13/12/2016 – TARGHE progetto PON 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-359	90,00	0,00	31/12/2016 31/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AD HOC PUBBLICITA’.IT SRL (07396461001) Aggiudicatari: AD HOC PUBBLICITA’.IT SRL (07396461001)
Z1A1B2A98B	fattura n. 41702 del 30/09/2016 – materiale per progetto	644,00	644,00	20/10/2016 20/10/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Z1B19C2D7B	fattura n. 028 del 27/04/2016 – pullman Lago di albano del 27/4/16	1.055,00	1.055,00	19/05/2016 19/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CINTHYA BUS SERVICE sas (07478690584) Aggiudicatari: CINTHYA BUS SERVICE sas (07478690584)
Z1C18AEFAE	fattura n. M 20150000026 del 03/06/2015	95,34	95,34	24/02/2016 25/02/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA (02638720801) Aggiudicatari: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA (02638720801)
Z1E194F039	fattura n. 294/2016 del 30/04/2016 – pullman Museo Zoologia del 26/4/16	604,00	604,00	22/06/2016 22/06/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585) Aggiudicatari: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
Z201A117CA	fattura n. 1202/2016 del 05/05/2016 – pullman AREZZO del 5/5/16	750,00	750,00	31/05/2016 31/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CALABRESI SRL (03280720586) Aggiudicatari: CALABRESI SRL (03280720586)
Z231842C19	fattura n. 8716010424 del 26/01/2016 – spese postali novembre 2015	26,91	26,91	28/01/2016 28/01/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Z241CC11BA	fattura n. 3036/2016 del 02/12/2016 – pullman del 2/12/16 piazza del popolo	250,00	250,00	31/12/2016 11/01/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CALABRESI SRL (03280720586) Aggiudicatari: CALABRESI SRL (03280720586)
Z2919051CD	fattura n. FATTPA 16_16 del 08/04/2016 – CAMPO SCUOLA plesso Gherardi 7-8 aprile	1.528,00	1.528,00	28/04/2016 28/04/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANTIQUITATES SAS di Antonio Bartoli e C. (01624110563) Aggiudicatari: ANTIQUITATES SAS di Antonio Bartoli e C. (01624110563)
Z2F1A2E3C0	fattura n. 227 del 09/12/2016 – fornitura materiale per progetto PON 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-359	12.370,00	12.370,00	31/12/2016 11/01/2017
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AC GROUP INFORMATICA (11059561008) Aggiudicatari: AC GROUP INFORMATICA (11059561008)
Z311B9E401	fattura n. 2740/2016 del 02/11/2016 – pullman Ceri del 27/10/2016	940,00	940,00	20/12/2016 20/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CALABRESI SRL (03280720586) Aggiudicatari: CALABRESI SRL (03280720586)
Z381805572	fattura n. 29/E/2016 del 23/02/2016 – pullman Lavinium del 19/02/16	280,00	280,00	21/03/2016 21/03/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GREENTOUR INTERNATIONAL SAS (07672820581) Aggiudicatari: GREENTOUR INTERNATIONAL SAS (07672820581)
Z3A1775DBA	fattura n. 806 del 03/02/2016	448,13	448,13	11/02/2016 11/02/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Z3C18435C7	fattura n. 160685 del 30/03/2016 – microscopi plesso Scartazzini	904,00	904,00	20/04/2016 20/04/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZETALAB SRL (03523260283) Aggiudicatari: ZETALAB SRL (03523260283)
Z40180E1D9	fattura n. 38/E/2016 del 29/02/2016 – pullman Lavinium del 26/2/16	280,00	280,00	21/03/2016 21/03/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GREENTOUR INTERNATIONAL SAS (07672820581) Aggiudicatari: GREENTOUR INTERNATIONAL SAS (07672820581)
Z421A9B33E	fattura n. 1442 del 25/08/2016 – materiale segreteria	558,25	558,25	13/09/2016 13/09/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARTOTEC 92 (04293631000) Aggiudicatari: CARTOTEC 92 (04293631000)
Z4419B1555	fattura n. 889/2016 del 15/04/2016 – PULLMAN MUSEO PIANA delle ORME del 15/4/16	560,00	560,00	06/05/2016 06/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CALABRESI SRL (03280720586) Aggiudicatari: CALABRESI SRL (03280720586)
Z461A11F17	fattura n. 4604 del 31/05/2016 – materiale plesso infanzia	193,54	193,54	21/06/2016 21/06/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Z4719E45E4	fattura n. 993/2016 del 26/04/2016 – pullman Orto Botanico del 21/4/16	500,00	500,00	19/05/2016 19/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CALABRESI SRL (03280720586) Aggiudicatari: CALABRESI SRL (03280720586)
Z4818A7F05	fattura n. 1331E del 23/02/2016 – pacchetto gold anno 2016 + AVCP e SIDI contabilità	1.055,00	1.055,00	21/03/2016 21/03/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. (06331261005) Aggiudicatari: AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. (06331261005)
Z4E19AC89C	fattura n. 0010/EL del 04/05/2016 – CORSO PITTURA	50,80	50,80	19/05/2016 19/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGOSTINELLI ARTE SRL (06552801000) Aggiudicatari: AGOSTINELLI ARTE SRL (06552801000)
Z4E1A42AC2	fattura n. 8716154998 del 09/06/2016 – spese postali MARZO 2016	9,20	9,20	21/06/2016 21/06/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Z511A00B9A	fattura n. 0012/EL del 28/05/2016 – PROGETTO CORSO PITTURA	69,19	69,19	21/06/2016 21/06/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGOSTINELLI ARTE SRL (06552801000) Aggiudicatari: AGOSTINELLI ARTE SRL (06552801000)
Z521AA5373	fattura n. 8716191060 del 12/07/2016 – spese postali APRILE 2016	38,07	38,07	21/07/2016 21/07/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Z541A4333D	fattura n. 1374/2016 del 20/05/2016 – pullman Brancaccio del 19/5/16	305,00	305,00	22/06/2016 22/06/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CALABRESI SRL (03280720586) Aggiudicatari: CALABRESI SRL (03280720586)
Z561B1D930	fattura n. 56/PA del 13/09/2016 – tutti i plessi	1.434,20	1.434,20	29/09/2016 29/09/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CIERRE REGISTRI SRL (09426101003) Aggiudicatari: CIERRE REGISTRI SRL (09426101003)
z5818b60eb	fattura n. 41/P del 09/03/2016 – TONER SEGRETERIA E LABORATORI	170,00	170,00	21/03/2016 21/03/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INK POINT SRL (04277791218) Aggiudicatari: INK POINT SRL (04277791218)
Z581951377	fattura n. 445/2016/T del 26/05/2016 – campo scuola CASCATE MARMORE 26-27 maggio	4.957,00	4.957,00	31/05/2016 31/05/2016
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: COMPETITION TRAVEL (04617111002) Aggiudicatari: COMPETITION TRAVEL (04617111002)
Z5A1B1DB3F	fattura n. A 600 del 17/09/2016 – TUTTI I PLESSI	203,50	203,50	29/09/2016 29/09/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRE S S.R.L. (05535070584) Aggiudicatari: TRE S S.R.L. (05535070584)
Z611B9E432	fattura n. 2816/2016 del 10/11/2016 – pullman Ceri del 10/11/2016	940,00	940,00	20/12/2016 20/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CALABRESI SRL (03280720586) Aggiudicatari: CALABRESI SRL (03280720586)
Z64196D7C1	fattura n. 520/2016 del 31/05/2016 – pullman Brancaccio del 31/5/16	302,00	302,00	22/06/2016 22/06/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585) Aggiudicatari: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
Z641B509C5	fattura n. 00741/16 del 12/10/2016	414,60	414,60	19/10/2016 19/10/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDITERRANEA DI COLETTA ANGELO E C. (02326820582) Aggiudicatari: MEDITERRANEA DI COLETTA ANGELO E C. (02326820582)
Z6619E456C	fattura n. 1049/2016 del 27/04/2016 – pullman Decima Malafede del 27/4/16	460,00	460,00	19/05/2016 19/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CALABRESI SRL (03280720586) Aggiudicatari: CALABRESI SRL (03280720586)
Z6818AAFD8	fattura n. 13/2016 del 30/01/2016 – pullman teatro Sistina del 26/01/16	444,00	444,00	25/02/2016 25/02/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585) Aggiudicatari: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
Z681930944	fattura n. 8716075124 del 29/03/2016 – spese postali gennaio 2016	5,06	5,06	30/03/2016 30/03/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Z681A3C6E5	fattura n. 3/PA del 13/06/2016 – progetto Magia dell’Opera a.s. 2015/16 primaria	7.325,00	7.325,00	21/06/2016 21/06/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE TITO GOBBI (97308480587) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE TITO GOBBI (97308480587)
Z6A1A8C110	fattura n. 3928 del 14/07/2016 – ampl.off. form. Gherardi e La Crociera	411,20	411,20	21/07/2016 21/07/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 SRL (01121130197) Aggiudicatari: C2 SRL (01121130197)
Z6B194F063	fattura n. 293/2016 del 30/04/2016 – pullman Lago Albano del 28/4/16	553,00	553,00	22/06/2016 22/06/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585) Aggiudicatari: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
Z6C1A114BE	fattura n. 221/2016 del 24/05/2016 – PULLMAN teatro Brancaccio del 19/5/2016	300,00	300,00	31/05/2016 31/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAPERNA SERVICE SRL (08438611009) Aggiudicatari: CAPERNA SERVICE SRL (08438611009)
Z71182133C	fattura n. 269/PA/2016 del 21/03/2016 – switch segreteria + memoria e adattatori	231,41	231,41	30/03/2016 30/03/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: W2K SRL (06810761004) Aggiudicatari: W2K SRL (06810761004)
Z7119C2D21	fattura n. 026 del 21/04/2016 – pullman Piana delle Orme del 21/4/16	570,00	570,00	19/05/2016 19/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CINTHYA BUS SERVICE sas (07478690584) Aggiudicatari: CINTHYA BUS SERVICE sas (07478690584)
Z7319A4951	fattura n. 20164E16911 del 10/05/2016 – abbonamento bergantini 2016 + rivista Rassegna Giuridica	150,00	150,00	20/05/2016 20/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Z74193098F	fattura n. 533/2016 del 14/03/2016 – pullman Cerveteri del 11/03/2016	490,00	490,00	30/03/2016 30/03/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CALABRESI SRL (03280720586) Aggiudicatari: CALABRESI SRL (03280720586)
Z7718AAE01	fattura n. FATTPA 2_16 del 19/02/2016 – plesso Garra	350,00	350,00	31/05/2016 31/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Z.M. COOPERATIVA TRASPORTI (08537511001) Aggiudicatari: Z.M. COOPERATIVA TRASPORTI (08537511001)
Z781A502FF	fattura n. 1471/2016 del 25/05/2016 – pullman Castel Fusano del 25/5/16	440,00	440,00	22/06/2016 22/06/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CALABRESI SRL (03280720586) Aggiudicatari: CALABRESI SRL (03280720586)
Z7A1A4369E	fattura n. 1375/2016 del 20/05/2016 – pullman Brancaccio del 19/5/16	360,00	360,00	22/06/2016 22/06/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CALABRESI SRL (03280720586) Aggiudicatari: CALABRESI SRL (03280720586)
Z85189326A	fattura n. 64 del 29/02/2016 – pullman spettacolo del 17/02/2016	470,00	470,00	30/03/2016 30/03/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.T.E.R. (03988690586) Aggiudicatari: A.T.E.R. (03988690586)
Z8C196E966	fattura n. 437 del 18/04/2016 – CAMPO SCUOLA PAESTUM 18-20 aprile	7.820,00	7.820,00	28/04/2016 28/04/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PRIMATOUR ITALIA S.R.L. (09810351008) Aggiudicatari: PRIMATOUR ITALIA S.R.L. (09810351008)
Z8E176DD60	fattura n. 76/2016 del 20/01/2016 – pullman del 20/01/16	220,00	220,00	28/01/2016 28/01/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CALABRESI SRL (03280720586) Aggiudicatari: CALABRESI SRL (03280720586)
Z8F1958F1F	fattura n. 76 del 13/04/2016 – ACCONTO assistenza segreteria dal 01/04/2016 al 31/03/2017	1.150,00	1.150,00	20/04/2016 20/04/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AC GROUP INFORMATICA (11059561008) Aggiudicatari: AC GROUP INFORMATICA (11059561008)
Z8F1B74C12	fattura n. 2FE del 06/10/2016	57,40	57,40	19/10/2016 19/10/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELIOCOOP Soc. Coop. (10916791006) Aggiudicatari: ELIOCOOP Soc. Coop. (10916791006)
Z90190E047	fattura n. 206/2016 del 21/04/2016 – pullman Musei Vaticani del 13/4/16	577,00	577,00	22/06/2016 22/06/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585) Aggiudicatari: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
Z911942EB1	fattura n. 613/2016 del 21/03/2016 – pullman Caffarella del 18/03/16	440,00	440,00	20/04/2016 20/04/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CALABRESI SRL (03280720586) Aggiudicatari: CALABRESI SRL (03280720586)
Z9218B61D8	fattura n. 1997 del 12/03/2016 – materiale cancelleria per progetto plessi Carotenuto e Scartazzini	173,14	173,14	30/03/2016 30/03/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Z92197C1BD	fattura n. 774/2016 del 06/04/2016 – pullman Cineland del 06/04/2016	780,00	780,00	20/04/2016 20/04/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CALABRESI SRL (03280720586) Aggiudicatari: CALABRESI SRL (03280720586)
Z921A82DFD	fattura n. 204 del 31/08/2016 – materiale palestra plesso Gherardi	408,00	408,00	13/09/2016 13/09/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZINETTI SPORT SRL (00774410153) Aggiudicatari: ZINETTI SPORT SRL (00774410153)
Z93193D602	FATTURA N. 264/PA DEL 11/04/2016 – NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA DAL 10/4/16 AL 9/7/16	450,00	450,00	20/04/2016 20/04/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SECLAN SRL (12032011004) Aggiudicatari: SECLAN SRL (12032011004)
Z9719AAF2F	fattura n. 16F025001201 del 02/05/2016 – Plesso Scartazzini	145,58	145,58	19/05/2016 19/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LOESCHER EDITORE div. Zanichelli Editore SpA (08536570156) Aggiudicatari: LOESCHER EDITORE div. Zanichelli Editore SpA (08536570156)
Z9919F01B1	fattura n. 8716124642 del 16/05/2016 – spese postali febbraio 2016	29,27	29,27	19/05/2016 19/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Z9A1A42E93	fattura n. 1372/2016 del 20/05/2016 – pullman Brancaccio 18/5/16	500,00	500,00	22/06/2016 22/06/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CALABRESI SRL (03280720586) Aggiudicatari: CALABRESI SRL (03280720586)
Z9B190531D	fattura n. 792/2016 del 08/04/2016 – PULLMAN CAMPO SCUOLA plesso Gherardi 7-8 aprile	660,00	660,00	28/04/2016 28/04/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CALABRESI SRL (03280720586) Aggiudicatari: CALABRESI SRL (03280720586)
Z9B19E45FB	fattura n. 1050/2016 del 29/04/2016 – pullman Oasi di Porto del 28/4/16	338,00	338,00	19/05/2016 19/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CALABRESI SRL (03280720586) Aggiudicatari: CALABRESI SRL (03280720586)
Z9E199AA4E	fattura n. 850/2016 del 12/04/2016 – pullman Museo zoologia del 12/4/16	230,00	230,00	28/04/2016 28/04/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CALABRESI SRL (03280720586) Aggiudicatari: CALABRESI SRL (03280720586)
ZA61A97208	fattura n. 5136 del 14/07/2016 – ampl. off. form. Gherardi e Carotenuto	261,47	261,47	21/07/2016 21/07/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
ZA81942F02	fattura n. 000001-2016-FPA del 31/03/2016 – progetto OLIT motoria plesso Gherardi	585,00	585,00	21/06/2016 21/06/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POZZATO SILVIA (PZZSLV75T64L219B) Aggiudicatari: POZZATO SILVIA (PZZSLV75T64L219B)
ZA918DFBE6	fattura n. 107/PA del 22/04/2016 – PULLMAN campo scuola Policoro 11-13 aprile	1.750,00	1.750,00	06/05/2016 06/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIMET SPA (00144750783) Aggiudicatari: SIMET SPA (00144750783)
ZAD19A0E6F	fattura n. 20164E15520 del 02/05/2016 – MATERIALE per ESAMI	98,49	98,49	19/05/2016 19/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
ZAE1775D9E	fattura n. PA201600007 del 20/01/2016 – registratori	400,00	400,00	28/01/2016 28/01/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GA SERVICE SRL (07252620963) Aggiudicatari: GA SERVICE SRL (07252620963)
ZB11812786	fattura n. 000001-2016-1 del 22/06/2016 – PROGETTO CORSO CORALE a.s. 2015/16	2.250,00	2.250,00	21/07/2016 21/07/2016
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: MANGO MARINA (MNGMRN66H55I307L) Aggiudicatari: MANGO MARINA (MNGMRN66H55I307L)
ZB1184DAA8	fattura n. 30008715 del 03/02/2016	78,68	78,68	11/02/2016 11/02/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE SRL (07491520156) Aggiudicatari: MONDOFFICE SRL (07491520156)
ZB219F9E71	fattura n. 129 del 19/05/2016 – PULLMAN Villa Ada del 23/05	672,73	672,73	31/05/2016 31/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DESTINAZIONE MONDO sas (06806891005) Aggiudicatari: DESTINAZIONE MONDO sas (06806891005)
ZB319E4596	fattura n. 992/2016 del 26/04/2016 – PULLMAN CASERTA del 21/4/16	700,00	700,00	19/05/2016 19/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CALABRESI SRL (03280720586) Aggiudicatari: CALABRESI SRL (03280720586)
ZB51C1D3D1	fattura n. 8716323110 del 18/11/2016 – spese postali SETTEMBRE 2016	15,59	15,59	29/11/2016 29/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
ZBB1B8472A	fattura n. 8716268435 del 28/09/2016 – spese postali LUGLIO 2016	27,26	27,26	19/10/2016 19/10/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
ZBC19B6A9F	PROGETTO COMENIUS – fattura n. 2312 del 06/05/2016 – Accordo 2013-1-RO1-COM06-29418-10	2.850,00	2.850,00	20/05/2016 20/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Simpatico Network Srl (13221010153) Aggiudicatari: Simpatico Network Srl (13221010153)
ZBF1A43987	fattura n. 1376/2016 del 20/05/2016 – pullman Iacchelli del 19/5/16	490,00	490,00	22/06/2016 22/06/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CALABRESI SRL (03280720586) Aggiudicatari: CALABRESI SRL (03280720586)
ZC018A1CF6	fattura n. 9/E del 29/03/2016 – acconto campo scuola Marche 6-8 aprile 2016 – plesso carotenuto	8.740,00	8.740,00	04/04/2016 20/04/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ASSOCIAZIONE ANDROMEDA (05999221004) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE ANDROMEDA (05999221004)
ZC21994D0F	fattura n. 118 del 13/06/2016 – server segreteria+software	800,00	800,00	21/07/2016 21/07/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AC GROUP INFORMATICA (11059561008) Aggiudicatari: AC GROUP INFORMATICA (11059561008)
ZC819AD8D3	fattura n. 872/2016 del 15/04/2016 – pullman Agriturismo Salvucci del 14/4/16	920,00	920,00	06/05/2016 06/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CALABRESI SRL (03280720586) Aggiudicatari: CALABRESI SRL (03280720586)
ZCD19B6857	fattura n. 42/PA del 19/05/2016 – SEGNALATORI ACUSTICI	126,00	126,00	21/06/2016 21/06/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PALANO SRL (03424160756) Aggiudicatari: PALANO SRL (03424160756)
ZCF1C13134	fattura n. 2016 1864 del 22/11/2016 – REINTEGROPRONTO SOCCORSO	436,92	436,92	29/11/2016 29/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAINES S.R.L. (05143491008) Aggiudicatari: RAINES S.R.L. (05143491008)
ZD6189E51F	fattura n. 8716031968 del 18/02/2016	5,87	5,87	25/02/2016 25/02/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
ZD91A430D9	fattura n. 1373/2016 del 20/05/2016 – pullman Brancaccio del 18/5/16	750,00	750,00	22/06/2016 22/06/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CALABRESI SRL (03280720586) Aggiudicatari: CALABRESI SRL (03280720586)
ZDB1B88D8F	fattura n. V3-19367 del 26/10/2016	230,16	230,16	29/11/2016 29/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
ZDD1A118BA	fattura n. 1201/2016 del 05/05/2016 – PULLMAN Lago Nemi del 5/5/16	490,00	490,00	31/05/2016 31/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CALABRESI SRL (03280720586) Aggiudicatari: CALABRESI SRL (03280720586)
ZE5199C83A	fattura n. 132/EL del 04/05/2016 – progetto “Planetario in classe” tutti i plessi	3.300,00	3.300,00	06/05/2016 06/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA’ COOPERATIVA CULTURE (03174750277) Aggiudicatari: SOCIETA’ COOPERATIVA CULTURE (03174750277)
ZEA1B51560	fattura n. 2016 1451 del 29/09/2016	549,20	549,20	19/10/2016 19/10/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAINES S.R.L. (05143491008) Aggiudicatari: RAINES S.R.L. (05143491008)
ZEC1A504D9	fattura n. 1472/2016 del 25/05/2016 – pullman Museo Arti del 25/5/16	270,00	270,00	22/06/2016 22/06/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CALABRESI SRL (03280720586) Aggiudicatari: CALABRESI SRL (03280720586)
ZEF1B88B1B	fattura n. 42315 del 29/11/2016 – materiale per progetto	1.284,71	1.284,71	20/12/2016 11/01/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
ZF11A86AE4	fattura n. 30011589 del 11/07/2016 – Ampl. off. carotenuto – sedie	749,50	749,50	21/07/2016 21/07/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE SRL (07491520156) Aggiudicatari: MONDOFFICE SRL (07491520156)
ZF81A9D3A1	fattura n. 3998 del 15/07/2016 – n. 10 licenze antivirus segreteria	147,80	147,80	21/07/2016 21/07/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 SRL (01121130197) Aggiudicatari: C2 SRL (01121130197)
ZF81B1C810	fattura n. 2016PA0011325 del 30/09/2016 – ordini: MO8484018 e 55217543; domini www.icviacarotenuto.it e www.scuolacarotenuto.it e servizio database Mysql e antivirus e antispam	59,32	59,32	19/10/2016 19/10/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA S.P.A. (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA S.P.A. (04552920482)
ZF91A8CE1D	fattura n. V5/0022484 del 13/07/2016 – scuole belle plessi scuola secondaria 1° RMMM8CZ017	20.655,74	20.655,74	25/10/2016 25/10/2016
	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: CNS – CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884550588) Aggiudicatari: CNS – CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884550588)
ZFA1A44B64	fattura n. 690 del 22/06/2016 – CORSO ricostruzione carriera a.s. 2015/16	150,00	150,00	21/07/2016 21/07/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Overview Consulting srl (13473421009) Aggiudicatari: Overview Consulting srl (13473421009)
Totali	Numero Lotti: 115	252.372,63	252.282,63
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