ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAROTENUTO Aggiornato al 31.01.2016
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Bandi di gara – 2015
CIG
Oggetto
Importo aggiudicazione
Importo somme liquidate
Data inizio Data fine
SERVIZIO DI TRASPORTO PULMAN USCITE VARIE
1.491,00
1.491,00
15/04/2013 15/04/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005) Aggiudicatari: CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005)
NOLEGGIO PULMA TEATRO SAN RAFFAELE
500,00
594,00
15/04/2013 15/04/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GAMMA TRAVEL INTERNATIONAL S.R.L. (06120980583) Aggiudicatari: GAMMA TRAVEL INTERNATIONAL S.R.L. (06120980583)
SERVIZIO DI PULIZIA (EX APPALTI STORICI)
57.651,96
57.651,96
01/01/2013 N.D.
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: ROMA MULTISERVIZI SPA (04748121003) Aggiudicatari: ROMA MULTISERVIZI SPA (04748121003)
SPETTACOLO TEATRALE
847,00
847,00
07/05/2013 07/05/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOC. CULT. TEAT. IL PALCOSENICO (07180250586) Aggiudicatari: ASSOC. CULT. TEAT. IL PALCOSENICO (07180250586)
fattura n. 001041/15 del 27/11/2015
336,00
336,00
02/12/2015 03/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDITERRANEA DI COLETTA ANGELO E C. (02326820582) Aggiudicatari: MEDITERRANEA DI COLETTA ANGELO E C. (02326820582)
SALDO FATT. 270 DEL 19/5/2014 – N.C. N. 20 DEL 21/5/2014 – VIAGGIO PICCOLA MAGICA UMBRIA
4.211,48
4.211,48
30/06/2014 30/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HAPPYLAND VIAGGI S.R.L (10327111000) Aggiudicatari: HAPPYLAND VIAGGI S.R.L (10327111000)
SALDO FATTURA N. 30 DEL 29/01/2014 – PROROGA ASSISTENZA COMPUTER SEGRETERIA DAL 01/01/2014 AL 31/03/2014 PROT. N. 6510 H8/D4 DEL30/12/2013
412,50
412,50
24/03/2014 24/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AC GROUP INFORMATICA (11059561008) Aggiudicatari: AC GROUP INFORMATICA (11059561008)
NOLEGGIO N. 4 FOTOCOPIATRICI
2.700,00
2.025,00
10/04/2014 09/04/2015
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA Partecipanti: CLANET S.R.L. (05978251006) Aggiudicatari: CLANET S.R.L. (05978251006)
NOLEGGIO PULMAN
360,80
360,80
20/06/2013 20/06/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585) Aggiudicatari: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
SALDO FATT. N. V1/042675 DEL 14/04/2014 E N. V1/040809 DEL 08/04/2014 – ACQUISTO CARTA E MATERIALE DI CANCELLERIA
616,49
616,49
03/07/2014 03/07/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBIAN (08397890586) Aggiudicatari: ERREBIAN (08397890586)
fattura n. 3184 del 20/05/2015
100,84
100,84
26/05/2015 26/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
PROGETTO COMENIUS – VISITA CULTURALE COLOSSEO E FORO ROMANO STUDENTI – COD.PREN. MGQVUTWZ
489,67
489,67
13/03/2014 25/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASS. ITALIANA ALBERGHI DELLA GIOVENTU’ (00483300588) SOCIETA’ COOPERATIVA CULTURA (03174750277) MONTANUCCI DANIELA (MNTDNL65M49H501G) Aggiudicatari: ASS. ITALIANA ALBERGHI DELLA GIOVENTU’ (00483300588) SOCIETA’ COOPERATIVA CULTURA (03174750277) MONTANUCCI DANIELA (MNTDNL65M49H501G)
SALDO FATT. N. 269 DEL 29/05/2014 FATT. N. 176 DEL 24/03/2014 E N. 130 DEL 07/03/2014 – INTERVENTO TECNICO PER SOSTITUZIONE LAMPADA VIDEOPROIETTORE LIM CAROTENUTO
209,67
209,67
09/07/2014 09/07/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: WeMakeService S.R.L. (08821221002) Aggiudicatari: WeMakeService S.R.L. (08821221002)
fattura n. 150526669 del 02/02/2015 ADSL Carotenuto periodo 01/12/14 al 31/03/15
1.116,25
1.116,25
30/03/2015 16/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TISCALI ITALIA SPA (02508100928) Aggiudicatari: TISCALI ITALIA SPA (02508100928)
fattura n. 672/2015 del 30/11/2015 – pullman Sabaudia del 19/11/15
532,00
0,00
31/12/2015 31/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585) Aggiudicatari: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
fattura n. V5/0033357 del 17/11/2015 – prog SCUOLE BELLE plesso LA CROCIERA (Garra e Biagi)
19.508,20
0,00
31/12/2015 31/12/2015
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: CNS – CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884550588) Aggiudicatari: CNS – CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884550588)
ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALE
775,00
937,75
08/01/2013 08/01/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. (06331261005) Aggiudicatari: AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. (06331261005)
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA
176,04
176,04
19/02/2013 19/02/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA – SCUOLA IN FESTA
330,81
330,81
30/05/2013 30/05/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONGIARDINO FORNITURE S.R.L. (06058921005) Aggiudicatari: MONGIARDINO FORNITURE S.R.L. (06058921005)
RIMBORSO PER INGRESSO N. 24 INGRESSI DOMUS ROMANAE DI PALAZZO VALENTINI
118,03
118,03
24/03/2014 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FESTUCCI ELEONORA (FSTLNR79H51H501F) Aggiudicatari: FESTUCCI ELEONORA (FSTLNR79H51H501F)
SALDO FATT. N. 29/2014 – ACCONTO VIAGGIO NELLE MARCHE DEL 28/30 APRILE 2014
4.295,90
4.295,90
18/04/2014 07/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BM TOUR S.R.L. (02672270408) Aggiudicatari: BM TOUR S.R.L. (02672270408)
fattura n. 153/2015 del 24/04/2015 – pullman Teatro Manfredi del 13/04/15
770,00
770,00
26/05/2015 26/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585) Aggiudicatari: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
fattura n. 150/2015 del 24/04/2015 – pullman Fattoria Iacchelli del 16/04/15
876,00
876,00
26/05/2015 26/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585) Aggiudicatari: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
fattura n. 152/2015 del 24/04/2015 – pullman Fattoria Agrocoltura del 15/04/15
729,00
729,00
26/05/2015 26/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585) Aggiudicatari: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
fattura n. 1391 del 26/06/2015
261,80
261,80
22/07/2015 22/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARTOTEC 92 (04293631000) Aggiudicatari: CARTOTEC 92 (04293631000)
ordine: MO7115704; domini www.icviacarotenuto.it e www.scuolacarotenuto.it.
57,32
57,32
10/09/2015 05/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA S.P.A. (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA S.P.A. (04552920482)
SALDO FATT. A293 del 24/10/2014
713,50
713,50
10/11/2014 10/11/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRE S S.R.L. (05535070584) Aggiudicatari: TRE S S.R.L. (05535070584)
SALDO FATT. N. 154 DEL 31/03/2014 – ACQUISTO LAVAGNA MAGNETICA VIA DE LULLO
114,69
114,69
05/05/2014 05/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONGIARDINO FORNITURE S.R.L. (06058921005) Aggiudicatari: MONGIARDINO FORNITURE S.R.L. (06058921005)
S/FATT. N. 140522529 DEL 03/02/2014 – CANONE ADSL SEGRETERIA PERIODO 01/12/2013 -31/03/2014
169,12
169,12
04/03/2014 04/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TISCALI ITALIA SPA (02508100928) Aggiudicatari: TISCALI ITALIA SPA (02508100928)
fattura n. VP/0003157 del 18/11/2015
115,08
115,08
02/12/2015 03/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CORPORATE EXPRESS SRL (00936630151) Aggiudicatari: CORPORATE EXPRESS SRL (00936630151)
VISITA DIDATTICA AL GIARDINO DI NINFA
336,07
336,07
18/04/2014 18/04/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE ROFFREDO CAETANI ONLUS (80012990596) Aggiudicatari: FONDAZIONE ROFFREDO CAETANI ONLUS (80012990596)
EROGAZIONE SERVIZIO DI PLUZIA PRESSO I PLESSI SCOLASTICI STATALI MESE DI FEBBRAIO 2014 E INTEGRAZIONE IVA OTTOBRE 2013
9.687,43
9.687,43
18/04/2014 N.D.
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: ROMA MULTISERVIZI SPA (04748121003) Aggiudicatari: ROMA MULTISERVIZI SPA (04748121003)
GARA PER VIAGGI ISTRUZIONE LOTTO N. 2
10.432,00
10.432,00
22/02/2013 22/02/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMPETITION TRAVEL (04617111002) Aggiudicatari: COMPETITION TRAVEL (04617111002)
FATT. N. 266 DEL 19/5/2014 ACCONTO 50% CAMPO SCUOLA PROFUMI DI TOSCANA
16.348,36
16.348,36
30/06/2014 28/07/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HAPPYLAND VIAGGI S.R.L (10327111000) Aggiudicatari: HAPPYLAND VIAGGI S.R.L (10327111000)
fattura n. 500/2015 del 30/05/2015 – pullman Brancaccio 29/5/15 La Crociera
604,00
604,00
22/06/2015 24/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585) Aggiudicatari: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
fattura n. 3 del 15/05/2015 – saldo campo scuola RICCIONE 11-13/05/2015
6.578,00
6.578,00
26/05/2015 26/05/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Reservation Hotels Italy Srl (R.H.I.) (07112621003) Aggiudicatari: Reservation Hotels Italy Srl (R.H.I.) (07112621003)
fattura n. 1220 del 10/06/2015 – microfoni e registratore
396,00
396,00
22/06/2015 24/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARTOTEC 92 (04293631000) Aggiudicatari: CARTOTEC 92 (04293631000)
CANONE ADSL TISCALI
167,48
203,65
18/02/2013 18/02/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TISCALI ITALIA SPA (02508100928) Aggiudicatari: TISCALI ITALIA SPA (02508100928)
FATTURA TRASPORTO
220,00
242,00
19/02/2013 19/02/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOC. CULT. TEAT. IL PALCOSENICO (07180250586) Aggiudicatari: ASSOC. CULT. TEAT. IL PALCOSENICO (07180250586)
fattura n. 020 del 20/03/2015 – pullman Museo Barracco del 20/03/15
320,00
320,00
24/04/2015 24/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CINTHYA BUS SERVICE sas (07478690584) Aggiudicatari: CINTHYA BUS SERVICE sas (07478690584)
fattura n. A 615 del 26/09/2015 registri
964,20
964,20
15/10/2015 15/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRE S S.R.L. (05535070584) Aggiudicatari: TRE S S.R.L. (05535070584)
fattura n. 49/2015 del 10/03/2015 – pullman Pratica di Mare 05/03/15
240,00
240,00
30/03/2015 30/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585) Aggiudicatari: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
fattura n. 499/2015 del 30/05/2015 – pullman Brancaccio del 29/5/15 La Crociera
577,00
577,00
22/06/2015 24/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585) Aggiudicatari: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
GARA PER VISITE DIDATTICHE
1.500,00
1.500,00
21/02/2013 21/02/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIOCAMONDO S.C. S.P.A. (01795480449) Aggiudicatari: GIOCAMONDO S.C. S.P.A. (01795480449)
SALDO FATTURA N. 150/14 DEL 14/02/2014 – VISITA D’ISTRUZIONE AL PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI
200,00
200,00
24/03/2014 24/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005) Aggiudicatari: CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005)
fattura n. 14/E del 14/05/2015 – itinerario Tevere Farfa del 18/05/15
1.400,00
1.400,00
26/05/2015 26/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE Centro Elab. Programmi Sperimentali (97055760587) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE Centro Elab. Programmi Sperimentali (97055760587)
FATTURA TRASPORTO
180,00
180,00
19/02/2013 19/02/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAPERNA SERVICE SRL (08438611009) Aggiudicatari: CAPERNA SERVICE SRL (08438611009)
fattura n. 2015 1930 del 16/11/2015
380,35
0,00
31/12/2015 31/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAINES S.R.L. (05143491008) Aggiudicatari: RAINES S.R.L. (05143491008)
SALDO FATT. 39/14 DEL 20/01/2014 – ACQUISTO REGISTRI SOSTEGNO
56,00
56,00
24/03/2014 24/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRE S S.R.L. (05535070584) Aggiudicatari: TRE S S.R.L. (05535070584)
S/FATT. 8W00121611 DEL 06/02/2014 CANONE ADSL LABORATORIO VIA SCARTAZZINI – II BIM. 2014 E S/FATT. 8W00116423 DEL 06/02/2014 CANONE ADSL LABORATORIO VIA GARRA – II BIM. 2014
234,02
234,02
04/03/2014 04/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
SALDO FAT. N. 432/2014 – VISITA DIDATTICA MUSEO SPAZIO GIOCO DEL 14/3/2014
367,21
367,21
23/05/2014 23/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585) Aggiudicatari: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
fattura n. 117/PA del 16/04/2015 – noleggio fotocopiatrice plesso Scartazzini – periodo 10/04/15 al 09/07/15
450,00
450,00
24/04/2015 05/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CLANET S.R.L. (05978251006) Aggiudicatari: CLANET S.R.L. (05978251006)
PROGETTO MUSICALE – SELEZIONE ESPERTO ESTERNO
1.800,00
0,00
10/12/2013 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLINO DANIELE (MNLDNL90D04H501M) Aggiudicatari: MOLINO DANIELE (MNLDNL90D04H501M)
fattura n. 692/2015 del 21/12/2015 – pullman Teatro del Torrino del 15/12/15
200,00
0,00
31/12/2015 31/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585) Aggiudicatari: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
SALDO FATT. 611/14 DEL 30/04/2014 NOLEGGIO BUS VISITA CULTURALE TARQUINIA
401,64
401,64
03/07/2014 03/07/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005) Aggiudicatari: CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005)
fattura n. 158220144 del 04/05/2015 – canone ADSL periodo 01/06/2014 al 30/09/2014
167,48
167,48
06/06/2015 06/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TISCALI ITALIA SPA (02508100928) Aggiudicatari: TISCALI ITALIA SPA (02508100928)
fattura n. 000000000391 del 26/11/2015 – ASSICURAZIONE INTEGRATIVA alunni, personale docente, ATA, Dirigente scolastico e DSGA a.s. 2015/16
7.130,00
7.130,00
01/12/2015 03/12/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (08037550962) Aggiudicatari: AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (08037550962)
PROGETTO COMIUS – SALDO FATT. 62/2013 DECURTATA DELLA N.C. N. 01/2014 DEL 21/05/2014 – ASSISTENZA TECNICA SU PROGETTO COMENIUS MULTILATERALE
1.147,54
1.147,54
23/05/2014 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EURO-NET (96027830767) Aggiudicatari: EURO-NET (96027830767)
ACQUISTO REGISTRI PROFESSORI
1.700,67
1.700,67
10/09/2013 10/09/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOC. “TRE S” S.r.L. (05535070584) Aggiudicatari: SOC. “TRE S” S.r.L. (05535070584)
FATT. N. 8W00980460 DEL 5/12/2013 – CANONE ADSL LABORATORIO VIA GARRA – PRIMO BIMESTRE 2014 RELATIVO AL PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2013
110,25
110,25
20/02/2014 20/02/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
CONTRATTO DI ASSISTENZA PC E FORNITURA TONER STAMPANTI
2.123,50
2.123,50
10/01/2013 10/01/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AC GROUP INFORMATICA (11059561008) Aggiudicatari: AC GROUP INFORMATICA (11059561008)
fattura n. 224 del 14/10/2015 – smontaggio e rimontaggio LIM plesso Garra
100,00
100,00
03/11/2015 05/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AC GROUP INFORMATICA (11059561008) Aggiudicatari: AC GROUP INFORMATICA (11059561008)
fattura n. 8715166873 del 20/07/2015
10,87
10,87
04/09/2015 07/09/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER PERSONALE IN MATERIA DI SICUREZZA
427,05
427,05
26/04/2013 26/04/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KOINE’ SRL (07093271000) Aggiudicatari: KOINE’ SRL (07093271000)
NOLEGGIO PULMAN
4.076,20
4.076,20
20/06/2013 20/06/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585) Aggiudicatari: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
FATT. N. 8W00989888 DEL 5/12/2013 – CANONE ADSL LABORATORIO VIA SCARTAZZINI – PRIMO BIMESTRE 2014 RELATIVO AL PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2013
108,20
108,20
20/02/2014 20/02/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
MANUTENZIONE PORTE
180,00
217,80
07/05/2013 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI PAOLO MAURIZIO (DPLMRZ64C24H501W) Aggiudicatari: DI PAOLO MAURIZIO (DPLMRZ64C24H501W)
fattura n. 23/01 del 20/04/2015 – acconto 50% RSPP
fattura n. 380/2015 del 26/05/2015 – pullman museo Nemi 28/04/15
398,00
398,00
22/06/2015 24/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585) Aggiudicatari: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
SERVIZIO DI PULIZIA E ALTRE ATTIVITÀ AUSILIARIE – VIA CAROTENUTO 30
46.505,85
46.505,85
01/01/2013 N.D.
25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA’ RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP Partecipanti: ROMA MULTISERVIZI SPA (04748121003) Aggiudicatari: ROMA MULTISERVIZI SPA (04748121003)
SALDO FATT. N. 5/3972068 DEL 9/4/2014 -ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA
229,37
229,37
03/07/2014 03/07/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE SRL (07491520156) Aggiudicatari: MONDOFFICE SRL (07491520156)
SALDO FATT. n. A443 del 28/11/2014
122,50
122,50
11/12/2014 11/12/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRE S S.R.L. (05535070584) Aggiudicatari: TRE S S.R.L. (05535070584)
GARA PER VIAGGI DI ISTRUZIONE
12.519,00
12.519,00
21/02/2013 21/02/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIOPPINS TOUR OPERATOR S.R.L. (01635040478) Aggiudicatari:
fattura n. 2954 del 08/05/2015
501,67
501,67
26/05/2015 26/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
SALDO FATT. 61 DEL 31/01/2014 – B.O. PROT. 319 H8/4 DEL 17/01/2014 – ACQUISTO TONER SEGRETERIA
122,00
122,00
25/03/2014 25/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONGIARDINO FORNITURE S.R.L. (06058921005) Aggiudicatari: MONGIARDINO FORNITURE S.R.L. (06058921005)
fattura n. 103/2015 del 30/03/2015 – pullman Fabbrica cioccolato del 12/03/15
381,00
381,00
24/04/2015 24/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585) Aggiudicatari: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
NOLEGGIO PULMAN
387,20
387,20
20/06/2013 20/06/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585) Aggiudicatari:
fattura n. A 279 del 09/05/2015
65,65
65,65
26/05/2015 26/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRE S S.R.L. (05535070584) Aggiudicatari: TRE S S.R.L. (05535070584)
SALDO FATT. 0560/14 DEL 6/5/2014 – VISITA DIDATTICA FIUMICINO DEL 16/04/2014
200,82
200,82
23/05/2014 23/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005) Aggiudicatari: CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005)
SALDO FATT. 732 del 01/10/2014
2.616,00
2.616,00
16/12/2014 16/12/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUSION TECHNOLOGY SRL (02328530601) Aggiudicatari: FUSION TECHNOLOGY SRL (02328530601)
S/FATT. N. 320 DEL 24/01/2014 – ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
1.032,34
1.032,34
04/03/2014 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO STUDI ERIKSON S.P.A. (01063120222) Aggiudicatari: CENTRO STUDI ERIKSON S.P.A. (01063120222)
VISITE GUIDATE
760,00
760,00
20/06/2013 20/06/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ATENA SOC. COOP. (06005801003) Aggiudicatari:
fattura n. 498/2015 del 30/05/2015 – pullman Brancaccio del 29/05/15 La Crociera
577,00
577,00
22/06/2015 24/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585) Aggiudicatari: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
ATTIVITÀ TEATRALE
2.641,00
2.641,00
23/05/2013 23/05/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE TITO GOBBI (97308480587) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE TITO GOBBI (97308480587)
SALDO FATT. 20144E14258 del 14/10/2014
60,80
60,80
10/11/2014 10/11/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
fattura n. 107 del 06/05/2015 – ACCONTO contratto assistenza dal 01/04/2015 al 31/03/2016
1.150,00
1.150,00
26/05/2015 26/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AC GROUP INFORMATICA (11059561008) Aggiudicatari: AC GROUP INFORMATICA (11059561008)
fattura n. 12PA-2015 del 24/03/2015
42,21
42,21
27/03/2015 27/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGOSTINELLI ARTE SRL (06552801000) Aggiudicatari: AGOSTINELLI ARTE SRL (06552801000)
fattura n. 4 del 21/05/2015 – SALDO campo scuola RIMINI
5.490,00
5.490,00
06/06/2015 06/06/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Reservation Hotels Italy Srl (R.H.I.) (07112621003) Aggiudicatari: Reservation Hotels Italy Srl (R.H.I.) (07112621003)
SERVIZI DI PULIZIA PRESSO I PLESSI SCOLASTICI
9.608,67
9.608,67
20/02/2014 N.D.
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: ROMA MULTISERVIZI SPA (04748121003) Aggiudicatari: ROMA MULTISERVIZI SPA (04748121003)
SALDO FATT. 813/2014 DEL 28/04/2014 – NOLEGGIO BUS PER VISITA CERVETERI
1.032,38
1.032,38
03/07/2014 16/12/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585) Aggiudicatari: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
fattura n. 496/2015 del 30/05/2015 – pullman Cartiera Latina 11/05/15
374,00
374,00
22/06/2015 24/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585) Aggiudicatari: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
fattura n. 1246 del 03/08/2015
909,48
909,48
04/09/2015 07/09/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAINES S.R.L. (05143491008) Aggiudicatari: RAINES S.R.L. (05143491008)
PARTECIPAZIONE PROGETTO MAGIA DELL’OPERA – SALDO FATT. 015/2014 DELL’11/2/2014
2.340,98
2.340,98
03/04/2014 03/04/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE TITO GOBBI (97308480587) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE TITO GOBBI (97308480587)
ABBONAMENTI LINEE ISDN – ALICE BUSINESS – ROUTER ALICE BUSINESS
390,00
389,50
06/03/2013 06/03/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO (00488410010) Aggiudicatari:
NOLEGGIO PULMAN PER VISITA AL MUSEO PIGORINI DEL 6/12/2013
280,00
0,00
06/12/2013 06/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005) Aggiudicatari: CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005)
fattura n. 8715275711 del 16/11/2015 – SPESE SETTEMBRE 2015
77,05
77,05
01/12/2015 03/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
NOLEGGIO AUTOBUS
522,50
522,50
20/06/2013 20/06/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CINTHYA BUS SERVICE sas (07478690584) Aggiudicatari:
SERVIZIO DOPOSCUOLA
5.000,00
0,00
01/09/2013 15/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASD BEAGLE (97417740582) Aggiudicatari: ASD BEAGLE (97417740582)
CONTRATTO RSPP
2.420,00
2.420,00
01/01/2013 31/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KOINE’ SRL (07093271000) Aggiudicatari: KOINE’ SRL (07093271000)
fattura n. 35 del 23/04/2015 – campo scuola TOSCANA
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AC GROUP INFORMATICA (11059561008) Aggiudicatari: AC GROUP INFORMATICA (11059561008)
SALDO FATT. n. 131281816 del 02/04/2013 linea ADSL
166,93
166,93
16/12/2014 16/12/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TISCALI ITALIA SPA (02508100928) Aggiudicatari: TISCALI ITALIA SPA (02508100928)
fattura n. 104/2015 del 30/03/2015 -pullman Fattoria latte sano 25/03/15
240,00
240,00
24/04/2015 24/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585) Aggiudicatari: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
NOLEGGIO PULMAN PER VISITA D’ISTRUZIONE DEL 19/12/2013
360,80
0,00
19/12/2013 19/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585) Aggiudicatari:
FATTPA 1_15 del 15/06/2015
500,00
500,00
21/09/2015 21/09/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AIAB LAZIO (05749921002) Aggiudicatari: AIAB LAZIO (05749921002)
fattura n. 626/2015 del 31/10/2015 pullman Ceri del 29/10/2015
380,00
380,00
02/12/2015 03/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585) Aggiudicatari: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
SALDO FT. 0321/14 DEL 20/3/2014 – USCITA DIDATTICA DEL 19/3/2014 MUSEO PIGORINI
172,13
172,13
05/05/2014 05/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005) Aggiudicatari: CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005)
SALDO FATT. 2692/2013 DEL 30/12/2013 – DOPPIO TRANSFERT PER TEATRO SAN RAFFAELE DA PLESSO VIA GHERARDI
295,74
295,74
30/07/2014 30/07/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585) Aggiudicatari: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
SERVIZIO PULMAN
620,00
620,00
20/06/2013 20/06/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005) Aggiudicatari:
SALDO FATT. 2639 DEL 27/02/2014 – PACCHETTO PLATINUM E ASSISTENZA TECNICA SU PROGRAMMA PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2014
875,00
875,00
30/07/2014 30/07/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. (06331261005) Aggiudicatari: AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. (06331261005)
SALDO FATT. A294 del 24/10/2014
218,00
218,00
10/11/2014 10/11/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRE S S.R.L. (05535070584) Aggiudicatari: TRE S S.R.L. (05535070584)
GARA SERVIZIO PRE-POST SCUOLA
10.000,00
0,00
01/08/2013 15/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASD BEAGLE (97417740582) Aggiudicatari: ASD BEAGLE (97417740582)
ACQUISTO REGISRI SCOLASTICI
175,68
175,68
11/11/2013 11/11/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOC. “TRE S” S.r.L. (05535070584) Aggiudicatari: SOC. “TRE S” S.r.L. (05535070584)
fattura n. 8W00267141 del 07/04/2015 – adsl lab. Scartazzini 3° bim. 2015
127,16
127,16
11/05/2015 12/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
ACQUISTO TONER STAMPANTI
147,62
147,62
17/05/2013 17/05/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONGIARDINO FORNITURE S.R.L. (06058921005) Aggiudicatari: MONGIARDINO FORNITURE S.R.L. (06058921005)
SALDO FATT. 460/14 DEL 04/04/2014 – NOLEGGIO BUS PER VISITA MUSEO LAVINIUM
360,66
360,66
03/07/2014 14/07/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005) Aggiudicatari: CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005)
SALDO FT. N. 155 DEL 31/3/2014 ACQUISTO TONER PER LABORATORI GARRA/BIAGI
125,00
125,00
05/05/2014 05/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONGIARDINO FORNITURE S.R.L. (06058921005) Aggiudicatari: MONGIARDINO FORNITURE S.R.L. (06058921005)
fattura n. 34/2015 del 28/02/2015 – pullman museo Barracco 19/02/15
328,00
328,00
30/03/2015 30/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585) Aggiudicatari: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
NOLEGGIO PULMAN
2.052,30
2.052,30
20/06/2013 20/06/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585) Aggiudicatari: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
LAVORI DI MANUTENZIONE PLESSO VIA GHERARDI
181,50
181,50
06/03/2013 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI PAOLO MAURIZIO (DPLMRZ64C24H501W) Aggiudicatari: DI PAOLO MAURIZIO (DPLMRZ64C24H501W)
fattura n. 2053E del 25/03/2015 – applicativo sidi contabilità anno 2015 split payment
150,00
150,00
24/04/2015 24/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. (06331261005) Aggiudicatari: AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. (06331261005)
fattura n. V6000030 del 13/04/2015 – convenzione cassa anno 2014 (provvisorio uscita n. 2)
1.200,00
600,00
26/05/2015 31/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INTESA SANPAOLO SpA (00799960158) Aggiudicatari: INTESA SANPAOLO SpA (00799960158)
FATT. 133851658 DEL 02/12/2013 – CANONE ADSL SEGRETERIA PERIODO 01/10/2013 – 31/01/2014
169,88
169,88
20/02/2014 20/02/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TISCALI ITALIA SPA (02508100928) Aggiudicatari: TISCALI ITALIA SPA (02508100928)
fattura n. 152986 del 21/12/2015 – microscopi plesso Carotenuto
832,40
0,00
31/12/2015 31/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZETALAB SRL (03523260283) Aggiudicatari: ZETALAB SRL (03523260283)
fattura n. 8W00709967 del 06/10/2015 – linea 0652440189 plesso Scartazzini laboratorio
0,31
0,31
03/11/2015 05/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
SALDO FATT. N 317/2014 DEL 29/5/2014 – NOLEGGIO BUS PER VISITA AL TEATRO BRANCACCIO
468,85
468,85
03/07/2014 03/07/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CINTHYA BUS SERVICE sas (07478690584) Aggiudicatari: CINTHYA BUS SERVICE sas (07478690584)
SALDO FATT. N. 40/20288 DEL 23/05/2014 – ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PER ESAMI DI STATO
72,16
72,16
29/07/2014 30/07/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
fattura n. 98/2015 del 30/03/2015 – pullman Castelporziano del 24/03/2015
240,00
240,00
24/04/2015 24/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585) Aggiudicatari: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
ACQUISTO TONER STAMPANTI
147,62
147,62
28/02/2013 28/02/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONGIARDINO FORNITURE S.R.L. (06058921005) Aggiudicatari: MONGIARDINO FORNITURE S.R.L. (06058921005)
SALDO FATT. 0610/14 DEL 30/04/2014 – VISITA DIDATTICA MUSEO STORICO PIANA DELLE ORME (LT) DEL 30/04/2014
389,34
389,34
23/05/2014 23/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005) Aggiudicatari: CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005)
fattura n. 111/PA del 18/09/2015 registri
597,04
597,04
15/10/2015 15/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CIERRE REGISTRI SRL (09426101003) Aggiudicatari: CIERRE REGISTRI SRL (09426101003)
fattura n. 007 del 10/03/2015 – pullman Teatro Manfredi 10/03/15
320,00
320,00
30/03/2015 30/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CINTHYA BUS SERVICE sas (07478690584) Aggiudicatari: CINTHYA BUS SERVICE sas (07478690584)
QUOTA PRENOTAZIONE PER N. 58 ALUNNI PER VIAGGIO D’ISTRUZIONE A TORINO DAL 17/3 AL 21/3/2014
4.754,10
4.754,10
13/03/2014 13/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE ANDROMEDA (05999221004) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE ANDROMEDA (05999221004)
fattura n. 22/E/2015 del 18/02/2015 – pullman museo Pigorini 10/02/15
196,00
196,00
30/03/2015 30/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GREENTOUR INTERNATIONAL SAS (07672820581) Aggiudicatari: GREENTOUR INTERNATIONAL SAS (07672820581)
SALDO FATTURA n. 8W00297553 del 05/04/2013 – linea 0652440189
131,00
131,00
15/07/2015 15/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
fattura n. 381/2015 del 26/05/2015 – pullman Lunghezza del 29/04/15
876,00
876,00
22/06/2015 24/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585) Aggiudicatari: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
BANDO ESPERTI
540,00
540,00
29/01/2013 29/01/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARTE in FIABA DI VALENTINA RIZZI (12179441006) Aggiudicatari: ARTE in FIABA DI VALENTINA RIZZI (12179441006)
SALDO FATT. N. 0175-2014FI DEL 01/02/2014 – ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO
100,82
100,82
03/07/2014 03/07/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGOSTINELLI ARTE SRL (06552801000) Aggiudicatari: AGOSTINELLI ARTE SRL (06552801000)
SALDO FATT. 8W00421252 CANONE ADSL LABORATORIO DI VIA GARRA + FATT. 8W00422560 CANONE ADSL LABORATORIO VIA SCARTAZZINI
219,67
219,67
03/07/2014 03/07/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
SALDO FATT. 94 DELL’8/4/2014 – CONTRATTO DI ASSISTENZA PC SEGRETERIA
1.650,00
1.650,00
03/07/2014 03/07/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AC GROUP INFORMATICA (11059561008) Aggiudicatari: AC GROUP INFORMATICA (11059561008)
fattura n. 669/2015 del 30/11/2015 – pullma Ceri del 10/11/15
760,00
0,00
31/12/2015 31/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585) Aggiudicatari: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
NOLEGGIO PULMAN
297,00
297,00
20/06/2013 20/06/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005) Aggiudicatari: CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005)
fattura n. FATTPA 2_15 del 27/03/2015 – spettacolo teatrale primaria c/o De Lullo
1.172,73
1.172,73
24/04/2015 24/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ass. Cult. Nova Accademia delle arti performative (13000311004) Aggiudicatari: Ass. Cult. Nova Accademia delle arti performative (13000311004)
fattura n. 99/2015 del 30/03/2015 – pullman Fabbrica cioccolato del 10/03/15
361,00
361,00
24/04/2015 24/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585) Aggiudicatari: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
SALDO FATT. N. 989 DEL 27/01/2014 – ACQUSTO PROGRAMMA E ASSINTENZA PER TRASPARENZA AVCP
80,00
80,00
30/07/2014 30/07/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. (06331261005) Aggiudicatari: AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. (06331261005)
SALDO FATT. 342 DEL 30/06/2014 ACQUISTO TONER STAMPANTI SEGRETERIA
122,00
122,00
28/07/2014 28/07/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONGIARDINO FORNITURE S.R.L. (06058921005) Aggiudicatari: MONGIARDINO FORNITURE S.R.L. (06058921005)
MATERIALE DI CANCELLERIA – TONER
80,00
80,00
05/02/2013 05/02/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AC GROUP INFORMATICA (11059561008) Aggiudicatari: AC GROUP INFORMATICA (11059561008)
NOLEGGIO PULMAN PER VISITA ALLA CENTRALE DEL LATTE DI ROMA
391,60
0,00
11/11/2013 11/11/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585) Aggiudicatari: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
fattura n. 8W00420112 del 05/06/2015 – adsl lab. Garra 4° bim 2015
104,50
104,50
22/06/2015 24/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
PROGETTO COMENIUS – SALDO FATT. 82/2014/E del 10/10/2014 biglietto aereo A/R Roma/Zagabria docente DI NATALE
378,69
378,69
10/11/2014 10/11/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMPETITION TRAVEL (04617111002) Aggiudicatari: COMPETITION TRAVEL (04617111002)
fattura n. 2367 del 16/04/2015 – materiale plesso infanzia
262,05
262,05
24/04/2015 24/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
fattura n. 97/2015 del 30/03/2015 – pullman Casina Raffaello del 27/03/2015
200,00
200,00
24/04/2015 24/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585) Aggiudicatari: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
MATERIALE DI CANCELLERIA – TONER
122,00
122,00
20/02/2013 20/02/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONGIARDINO FORNITURE S.R.L. (06058921005) Aggiudicatari: MONGIARDINO FORNITURE S.R.L. (06058921005)
PROGETTO COMENIUS – VIAGGIO STOCCARDA RIMBORSO SPESE PERNOTTAMENTO HOTEL BERLIN STOCCARDA
564,75
564,75
20/02/2014 24/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI NATALE FABIO (DNTFBA74D05Z133L) Aggiudicatari: DI NATALE FABIO (DNTFBA74D05Z133L)
ACCONTO 30% SU LAVORI EDILI PLESSO VIA GHERARDI –
2.145,90
2.145,90
03/07/2014 11/12/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIL PROJECT & SERVICE SRL (06518331217) Aggiudicatari: EDIL PROJECT & SERVICE SRL (06518331217)
PROGETTO COMENIUS – BIGLIETTI AEREI ANDATA/RITORNO ROMA/STOCCARDA – DOCENTI DI NATALE E GENTILI
411,48
411,48
20/02/2014 20/02/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMPETITION TRAVEL (04617111002) Aggiudicatari: COMPETITION TRAVEL (04617111002)
SALDO FATT. 136/14 DEL 7/4/2014 – CAMPO SCUOLA UMBRIA E MARCHE DEL 27/28 MARZO 2014 – (N. 70 ALUNNI X € 133)
13.528,69
13.528,69
07/05/2014 23/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NEW DISTANCE – TRE S.R.L. (10159931004) ISTINTO VIAGGI di Barbaresi Maurizio (BRBMRZ63M25G479A) Aggiudicatari: NEW DISTANCE – TRE S.R.L. (10159931004) ISTINTO VIAGGI di Barbaresi Maurizio (BRBMRZ63M25G479A)
fattura n. 102/2015 del 30/03/2015 -pullman Musei Vaticani del 16/03/15
320,00
320,00
24/04/2015 24/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585) Aggiudicatari: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
fattura n. 8W00266321 del 07/04/2015 – adsl lab. Garra 3° bim 2015
109,40
109,40
11/05/2015 12/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITÀ DEGLI IMMOBILI DELLE SCUOLE E DEI CENTRI DI FORMAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SERVIZI/PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA
323.109,64
57.826,82
28/02/2014 N.D.
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: CNS – CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884550588) Aggiudicatari: CNS – CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884550588)
fattura n. 113/E/2015 del 05/05/2015 – pullman Villa Torlonia del 22/04/15
385,00
385,00
26/05/2015 26/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GREENTOUR INTERNATIONAL SAS (07672820581) Aggiudicatari: GREENTOUR INTERNATIONAL SAS (07672820581)
fattura n. 8W00707972 del 06/10/2015 – linea 0652456869 plesso Garra
0,34
0,34
03/11/2015 05/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
SALDO FT. N. 412643 DEL 7/4/2014 – FORNITURA PLANISFERO PER SCUOLA PRIMARIA VIA GHERARDI
54,84
54,84
23/05/2014 23/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
fattura n. 685/2015 del 30/11/2015 – servizio del 26/11/2014
300,00
300,00
14/12/2015 16/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585) Aggiudicatari: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA
627,91
627,91
11/11/2013 11/11/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONGIARDINO FORNITURE S.R.L. (06058921005) Aggiudicatari: MONGIARDINO FORNITURE S.R.L. (06058921005)
FORNITURA TONER
241,63
241,64
19/04/2013 19/04/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONGIARDINO FORNITURE S.R.L. (06058921005) Aggiudicatari:
ACQUISTO MATERIALE PER ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP
773,36
0,00
11/11/2013 11/11/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SANACILIA (05639141000) Aggiudicatari: SANACILIA (05639141000)
SALDO FATT. 8W00276223 DEL 7/4/2014 – 3° BIMESTRE 2014
115,98
115,98
07/05/2014 07/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
fattura n. 8W00424265 del 05/06/2015 – adsl lab. Scartazzini 4° bim. 2015
132,93
132,93
22/06/2015 24/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
PIANO LIM ACCORDO DI RETE 2011/2012
2.141,70
2.141,70
18/02/2013 18/02/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: WeMakeService S.R.L. (08821221002) Aggiudicatari: WeMakeService S.R.L. (08821221002)
VISITA DIDATTICA
434,00
434,00
23/05/2013 23/05/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGRICOLTURA NUOVA SOC. COOP. (02854700586) Aggiudicatari: AGRICOLTURA NUOVA SOC. COOP. (02854700586)
SALDO FATT. 0634/14 DEL 6/5/2014 – VISITA DIDATTICA CASTELLO DI SERMONETA DEL 05/05/2014
389,34
389,34
23/05/2014 03/07/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005) Aggiudicatari: CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005)
fattura n. 36 del 23/04/2015 – acconto campo scuola ETRURIA
fattura n. 100/2015 del 30/03/2015 -pullman Mercati Traiano del 12/03/15
240,00
240,00
24/04/2015 24/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585) Aggiudicatari: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
fattura n. 275 del 04/05/2015 – biglietti aerei A/R Roma Trieste – mobilità destinazione Slovenia
1.190,00
1.190,00
12/05/2015 12/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HAPPYLAND VIAGGI S.R.L (10327111000) Aggiudicatari: HAPPYLAND VIAGGI S.R.L (10327111000)
fattura n. 691/2015 del 21/12/2015 – PULLMAN teatro Mongiovino del 16/12/15
288,00
0,00
31/12/2015 31/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585) Aggiudicatari: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA
129,45
129,75
17/05/2013 17/05/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
SALDO FATT. 141163585 DEL 2/04/2014
169,12
169,12
07/05/2014 07/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TISCALI ITALIA SPA (02508100928) Aggiudicatari: TISCALI ITALIA SPA (02508100928)
fattura n. 3162/2015 del 16/12/2015
280,00
0,00
31/12/2015 31/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CALABRESI SRL (03280720586) Aggiudicatari: CALABRESI SRL (03280720586)
SALDO FATT. N 812/2014 DEL 28/04/2014 – NOLEGGIO BUS PER VISITA CASALE DI PERNA
357,95
357,95
03/07/2014 03/07/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585) Aggiudicatari: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
fattura n. 30006012 del 30/09/2015
593,54
593,54
15/10/2015 15/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE SRL (07491520156) Aggiudicatari: MONDOFFICE SRL (07491520156)
SALDO FATT. n. 143484430 del 02/12/2014 linea ADSL – cliente:419485955
169,12
0,00
31/12/2014 31/12/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TISCALI ITALIA SPA (02508100928) Aggiudicatari: TISCALI ITALIA SPA (02508100928)
CANONE ADSL
203,65
203,65
27/02/2013 27/02/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TISCALI ITALIA SPA (02508100928) Aggiudicatari: TISCALI ITALIA SPA (02508100928)
fattura n. 153/E/2015 del 18/05/2015 – pullman Piana delle Orme 11/05/15
420,00
420,00
06/06/2015 06/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GREENTOUR INTERNATIONAL SAS (07672820581) Aggiudicatari: GREENTOUR INTERNATIONAL SAS (07672820581)
CONTRIBUTI E ABBONAMENTI TELECOM
218,61
218,61
18/02/2013 18/02/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO (00488410010)
ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE
176,06
176,06
05/03/2013 05/03/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2013
3.008,25
3.008,25
01/01/2013 31/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NCS TECNICA di DILIBERTI S (DLBSFN66H11H501R) Aggiudicatari: NCS TECNICA di DILIBERTI S (DLBSFN66H11H501R)
DOPPIO TRANSFER PER TEATRO LAWANGA
180,33
180,33
23/05/2014 23/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585) Aggiudicatari: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
SALDO FATT. N. 61 DEL 31/01/2014 B.O PROT. 319 H8/D4
122,00
122,00
03/04/2014 03/04/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONGIARDINO FORNITURE S.R.L. (06058921005) Aggiudicatari: MONGIARDINO FORNITURE S.R.L. (06058921005)
fattura n. 18/PA/2015 del 17/12/2015 – spettacolo del 17/12/2015
286,37
286,37
22/12/2015 23/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE CENTRO CULTURALE TALIA (97083460580) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CENTRO CULTURALE TALIA (97083460580)
CORSO PER IL RAFFORZMENTO E POTEZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE
2.500,00
0,00
02/12/2013 15/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BAC TRAVEL INTERNATIONAL S.R.L. (03598971004) Aggiudicatari:
SALDO FATT. 265 DEL 19/5/2014 – CAMPO SCULA MONTE AMIATA
3.227,87
3.227,87
30/06/2014 30/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HAPPYLAND VIAGGI S.R.L (10327111000) Aggiudicatari: HAPPYLAND VIAGGI S.R.L (10327111000)
SALDO FATT.
225,41
225,41
01/08/2014 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.T.E.R. (03988690586) Aggiudicatari: A.T.E.R. (03988690586)
TRASPORTO SCOLASTICO
1.700,00
1.700,00
07/05/2013 07/05/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005) Aggiudicatari: CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005)
SALDO FATT. 268 DEL 19/5/2014 – CAMPO SCUOLA CIRCEO
3.073,77
3.073,77
30/06/2014 30/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HAPPYLAND VIAGGI S.R.L (10327111000) Aggiudicatari: HAPPYLAND VIAGGI S.R.L (10327111000)
fattura n. 219/E/2015 del 24/11/2015 – pullman Nemi del 20/11/15
368,10
368,10
02/12/2015 03/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GREENTOUR INTERNATIONAL SAS (07672820581) Aggiudicatari: GREENTOUR INTERNATIONAL SAS (07672820581)
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO
150,30
150,30
22/01/2013 22/01/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONGIARDINO FORNITURE S.R.L. (06058921005) Aggiudicatari:
saldo fattura n. 44/PA del 09/04/2015 – acconto 30% campo scuola Campania a.s. 2014/15
5.520,00
5.520,00
10/04/2015 12/05/2015
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: BM TOUR S.R.L. (02672270408) Aggiudicatari: BM TOUR S.R.L. (02672270408)
fattura n. 022 del 23/03/2015 – pullman Musei Vaticani del 23/03/15
350,00
350,00
24/04/2015 24/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CINTHYA BUS SERVICE sas (07478690584) Aggiudicatari: CINTHYA BUS SERVICE sas (07478690584)
fattura n. 379/2015 del 26/05/2015 – pullman p.zzale Aldo Moro
302,00
302,00
22/06/2015 24/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585) Aggiudicatari: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
fattura n. 32/PA del 30/03/2015
2.451,00
2.451,00
10/04/2015 10/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BM TOUR S.R.L. (02672270408) Aggiudicatari: BM TOUR S.R.L. (02672270408)
fattura n. 101/2015 del 30/03/2015 – pullman Fabbrica cioccolato del 11/03/15
240,00
240,00
24/04/2015 24/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585) Aggiudicatari: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
SALDO FATTURA n. 8W00295616 del 05/04/2013 – linea 0652456869
133,00
133,00
15/07/2015 15/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO
406,98
406,98
27/03/2013 27/03/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE S.R.L. (07491520156) Aggiudicatari: MONDOFFICE S.R.L. (07491520156)
TONER PER LABORATORI E UFFICI SEGRETERIA
637,32
637,32
25/11/2013 25/11/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONGIARDINO FORNITURE S.R.L. (06058921005) Aggiudicatari: MONGIARDINO FORNITURE S.R.L. (06058921005)
fattura n. 3/PA del 05/06/2015
5.465,00
5.465,00
15/07/2015 15/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE TITO GOBBI (97308480587) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE TITO GOBBI (97308480587)
SALDO FATT. N. 141725770 DEL 3/6/2014
169,12
169,12
03/07/2014 03/07/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TISCALI ITALIA SPA (02508100928) Aggiudicatari: TISCALI ITALIA SPA (02508100928)
fattura n. 2227 del 08/04/2015 – materiale classi V plesso La Crociera
121,39
121,39
24/04/2015 24/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
NOLEGGIO PULMAN
770,00
770,00
23/05/2013 23/05/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005) Aggiudicatari: CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005)
SALDO FATT. N 815/2014 – NOLEGGIO BUS CASTELLO DI LUNGHEZZA
430,98
430,98
03/07/2014 03/07/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585) Aggiudicatari: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
SALDO FATT. 433/2014 DEL 20/03/2014 – VISITA DIDATTICA MUSEO STORICO PIANA DELLE ORME – 05/03/2014
829,51
829,51
23/05/2014 23/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585) Aggiudicatari: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
SALDO FATT. 1356/2014 – NOLEGGIO BUS CASTELLO DI LUNGHEZZA
550,90
550,90
03/07/2014 03/07/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585) Aggiudicatari: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
fattura n. 126/E/2015 del 08/05/2015 – pullman Bioparco del 28/04/15
347,00
347,00
26/05/2015 26/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GREENTOUR INTERNATIONAL SAS (07672820581) Aggiudicatari: GREENTOUR INTERNATIONAL SAS (07672820581)
fattura n. 134/PA del 18/09/2015
103,11
103,11
15/10/2015 15/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REFILL Srl (00760870352) Aggiudicatari: REFILL Srl (00760870352)
fattura n. 8715187668 del 11/08/2015
5,87
5,87
04/09/2015 07/09/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
fattura n. 2043E del 25/03/2015 – contratto anno 2015
875,00
875,00
24/04/2015 31/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. (06331261005) Aggiudicatari: AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. (06331261005)
ASSICURAZIONE POLIZZA N. FW/2014/122 ALUNNI+ POLIZZA N. FW/2014/122/1 OPERATORI a.s. 2014/15 (fino al 31/08/2015)
2.958,98
2.958,98
11/12/2014 11/12/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBIENTESCUOLA SRL (03967470968) Aggiudicatari: AMBIENTESCUOLA SRL (03967470968)
fattura n. 93/EL del 11/12/2015 – armadi metallici
737,70
0,00
31/12/2015 31/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CATANESE FORNITURE E MOBILI (CTNPTR52R08B315Y) Aggiudicatari: CATANESE FORNITURE E MOBILI (CTNPTR52R08B315Y)
FATTURA SERVIZIO TRASPORTO
260,91
260,91
27/02/2013 27/02/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005) Aggiudicatari: CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005)
salso fattura n. 45/PA del 09/04/2015 – acconto 30% campo scuola Abruzzo a.s. 2014/15
9.758,00
9.758,00
10/04/2015 12/05/2015
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: BM TOUR S.R.L. (02672270408) Aggiudicatari: BM TOUR S.R.L. (02672270408)
fattura n. 46/E/2015 del 21/12/2015
605,00
605,00
22/12/2015 23/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE IL PALCOSCENICO (07180250586) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE IL PALCOSCENICO (07180250586)
SERVIZI DI PULIZIA PRESSO I PLESSI SCOLASTICI
9.608,67
9.608,67
04/03/2014 N.D.
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: ROMA MULTISERVIZI SPA (04748121003) Aggiudicatari: ROMA MULTISERVIZI SPA (04748121003)
SALDO FATT. 267 DEL 19/5/2014 – CAMPO SCUOLA COLLODI
3.031,97
3.031,97
30/06/2014 30/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HAPPYLAND VIAGGI S.R.L (10327111000) Aggiudicatari: HAPPYLAND VIAGGI S.R.L (10327111000)
fattura n. 96/E/2015 del 15/04/2015 – pullman Reggia Caserta del 10/04/15
1.160,00
1.160,00
24/04/2015 24/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GREENTOUR INTERNATIONAL SAS (07672820581) Aggiudicatari: GREENTOUR INTERNATIONAL SAS (07672820581)
SALDO FATT. N. 89 del 04/12/2014
150,10
150,10
11/12/2014 11/12/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REFILL Srl (00760870352) Aggiudicatari: REFILL Srl (00760870352)
fattura n. V5/0021220 del 21/07/2015 – prog. SCUOLE BELLE plessi MALAFEDE e MALAFEDE2
25.245,90
25.245,90
03/11/2015 05/11/2015
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: CNS – CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884550588) Aggiudicatari: CNS – CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884550588)
SALDO FATT. 269 DEL 19/5/2014 – CAMPO SCULA VENTOTENE
6.598,36
6.598,36
30/06/2014 30/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HAPPYLAND VIAGGI S.R.L (10327111000) Aggiudicatari: HAPPYLAND VIAGGI S.R.L (10327111000)
fattura n. 149/2015 del 24/04/2015 – pullman Mercati di Traiano del 17/04/15
577,00
577,00
26/05/2015 26/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585) Aggiudicatari: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
fattura n. 495/2015 del 30/05/2015 – pullman Brancaccio 29/05/15 De Lullo
222,00
222,00
22/06/2015 24/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585) Aggiudicatari: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
saldo fattura 2/PA del 07/03/15 – acconto 30% campo scuola Venezia – no IVA – esente art.74 ter
10.880,00
10.880,00
16/03/2015 10/04/2015
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: TI.GR.I. SAS di BORRELLI GRAZIA (02737160602) Aggiudicatari: TI.GR.I. SAS di BORRELLI GRAZIA (02737160602)
fattura n. 52/E/2015 del 05/03/2015 – pullman Terme Caracalla del 04/3/2015
259,00
259,00
24/04/2015 24/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GREENTOUR INTERNATIONAL SAS (07672820581) Aggiudicatari: GREENTOUR INTERNATIONAL SAS (07672820581)
fattura n. 96/2015 del 30/03/2015 – pullman Musei Vaticani del 16/03/15
317,00
317,00
24/04/2015 24/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585) Aggiudicatari: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
PROGETTO LA DISPERSIONE NELLA RETE – SALDO FATT. N. 3 DEL 5/3/2014
1.368,85
1.368,85
03/04/2014 28/07/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARTE in FIABA DI VALENTINA RIZZI (12179441006) ASS. KAMALEONTE (94041620587) Aggiudicatari: ARTE in FIABA DI VALENTINA RIZZI (12179441006) ASS. KAMALEONTE (94041620587)
SALDO FT. N. 4014430087 DEL 31/01/2014 – SERVIZI DI PULIZIA DEI PLESSI SCOLASTICI RELAITIVI AL MESE DI GENNAIO 2014
9.608,67
9.608,67
23/05/2014 N.D.
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: ROMA MULTISERVIZI SPA (04748121003) Aggiudicatari: ROMA MULTISERVIZI SPA (04748121003)
fattura n. 158220145 del 04/05/2015 – canone ADSL periodo 01/08/2014 al 30/11/2014
167,48
167,48
06/06/2015 06/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TISCALI ITALIA SPA (02508100928) Aggiudicatari: TISCALI ITALIA SPA (02508100928)
SALDO FATT. 69/PA del 13/10/2014
300,20
300,20
10/11/2014 10/11/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CIERRE REGISTRI SRL (09426101003) Aggiudicatari: CIERRE REGISTRI SRL (09426101003)
fattura n. 497/2015 del 30/05/2015 – pullman Brancaccio del 29/05/15 La Crociera
302,00
302,00
22/06/2015 24/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585) Aggiudicatari: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
fattura n. 154/2015 del 24/04/2015 – pullman Teatro Manfredi del 13/04/15
338,00
338,00
26/05/2015 26/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585) Aggiudicatari: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
saldo progetto “Giornata della cortesia” a.s. 2014-15 (plessi Crociera e Gherardi)
1.179,51
1.179,51
11/12/2014 11/12/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: La Scala di Corda ONLUS (97783760586) Aggiudicatari: La Scala di Corda ONLUS (97783760586)
fattura n. 151/2015 del 24/04/2015 – pullman Oasi naturalistica del 15/04/15
285,00
285,00
26/05/2015 26/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585) Aggiudicatari: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
fattura n. 690/2015 del 21/12/2015 – pullman Fori imperiali del 16/12/15
328,00
0,00
31/12/2015 31/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585) Aggiudicatari: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA
997,23
997,23
11/11/2013 11/11/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAINES S.R.L. (05143491008) Aggiudicatari: RAINES S.R.L. (05143491008)
ACQUISTO N. 2 BIGLIETTI AEREI A/R ROMA-IZMIR + ASSICURAZIONE
586,00
586,00
10/12/2013 10/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NEW DISTANCE – TRE S.R.L. (10159931004) Aggiudicatari: NEW DISTANCE – TRE S.R.L. (10159931004)
SALDO FATT. 289 DEL 21/5/2014 – NOLEGGIO BUS PER VISITA D’ISTRUZIONE A NINFA
504,92
504,92
03/07/2014 03/07/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CINTHYA BUS SERVICE sas (07478690584) Aggiudicatari: CINTHYA BUS SERVICE sas (07478690584)
SALDO FATTURA N. 21 DEL 26/03/2014 PER CAMPO SCUOLA TORINO DEL 17-21 MARZO 2014
11.709,84
11.709,84
18/04/2014 18/04/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE ANDROMEDA (05999221004) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE ANDROMEDA (05999221004)
SALDO FATTURA N. 1973-2014FI del 17/12/2014
145,33
0,00
31/12/2014 31/12/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGOSTINELLI ARTE SRL (06552801000) Aggiudicatari: AGOSTINELLI ARTE SRL (06552801000)
fattura n. 66/PA del 30/04/2015 – TONER
105,30
105,30
26/05/2015 26/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REFILL Srl (00760870352) Aggiudicatari: REFILL Srl (00760870352)
SALDO FT. N. 055/2013 – CANONE SEMESTRALE NOLEGGIO N. 4 FOTOCOPIATRICI – PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2013
1.350,00
1.350,00
23/05/2014 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NCS TECNICA di DILIBERTI S (DLBSFN66H11H501R) Aggiudicatari: NCS TECNICA di DILIBERTI S (DLBSFN66H11H501R)
fattura n. 042 del 30/04/2015 pullman Zoomarine 30/04/15
560,00
560,00
06/06/2015 06/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CINTHYA BUS SERVICE sas (07478690584) Aggiudicatari: CINTHYA BUS SERVICE sas (07478690584)
fattura n. 30004656 del 24/06/2015
154,25
154,25
22/07/2015 22/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE SRL (07491520156) Aggiudicatari: MONDOFFICE SRL (07491520156)
fattura n. 20154E23384 del 26/06/2015
573,27
573,27
22/07/2015 22/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
ACQUISTO TONER FAX SEGRETERIA
96,80
96,80
02/07/2013 02/07/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONGIARDINO FORNITURE S.R.L. (06058921005) Aggiudicatari:
AFFIDAMENTO INCARICO RSPP
2.440,00
1.220,00
01/12/2013 01/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KOINE’ SRL (07093271000) Aggiudicatari: KOINE’ SRL (07093271000)
CORSO DI LINGUA INGLESE
9.475,00
9.475,00
14/05/2013 15/06/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BAC TRAVEL INTERNATIONAL S.R.L. (03598971004) Aggiudicatari: BAC TRAVEL INTERNATIONAL S.R.L. (03598971004)
SALDO NOTA FISCALE N. 34/14 – PRIMO RATEO SERVIZIO ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PERIODO MARZO/GIUGNO 2014
3.021,64
3.021,64
03/07/2014 30/07/2014
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FIADDA ONLUS SEZIONE DI ROMA (96328850589) Aggiudicatari: FIADDA ONLUS SEZIONE DI ROMA (96328850589)
fattura n. 240/E/2015 del 18/12/2015 – SPETTACOLO TEATRALE DEL 17/12/15
207,00
207,00
22/12/2015 23/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GREENTOUR INTERNATIONAL SAS (07672820581) Aggiudicatari: GREENTOUR INTERNATIONAL SAS (07672820581)
SPETTACOLO TEATRALE
473,16
473,16
05/02/2013 05/02/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PALCOSCENICO (07180250586) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PALCOSCENICO (07180250586)
SALDO FATT. 8W00273266 DEL 7/4/2014 – 3° BIMESTRE 2014 – ADSL LABORATORIO VIA GARRA
114,34
114,34
07/05/2014 07/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
SALDO FATT. N. 111/2014 DEL 13/03/2014 – NOLEGGIO BUS VISITA DIDATTICA CENTRALE DEL LATTE
225,41
225,41
03/07/2014 03/07/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CINTHYA BUS SERVICE sas (07478690584) Aggiudicatari: CINTHYA BUS SERVICE sas (07478690584)
Totali
Numero Lotti: 260
847.397,59
534.705,44
Tabella generata in 0.051 secondi
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Pubblicato il 20 Gennaio 2021 da Staff di dirigenza
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