Ultima modifica: 20 Gennaio 2021
IC “VIA CAROTENUTO 30" > Bandi di Gara 2015

Bandi di Gara 2015

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAROTENUTO
Aggiornato al 31.01.2016
URL originale: http://datil190_2015.xml

Bandi di gara – 2015
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
SERVIZIO DI TRASPORTO PULMAN USCITE VARIE 1.491,00 1.491,00 15/04/2013
15/04/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005)
Aggiudicatari:
CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005)
NOLEGGIO PULMA TEATRO SAN RAFFAELE 500,00 594,00 15/04/2013
15/04/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GAMMA TRAVEL INTERNATIONAL S.R.L. (06120980583)
Aggiudicatari:
GAMMA TRAVEL INTERNATIONAL S.R.L. (06120980583)
SERVIZIO DI PULIZIA (EX APPALTI STORICI) 57.651,96 57.651,96 01/01/2013
N.D.
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
ROMA MULTISERVIZI SPA (04748121003)
Aggiudicatari:
ROMA MULTISERVIZI SPA (04748121003)
SPETTACOLO TEATRALE 847,00 847,00 07/05/2013
07/05/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOC. CULT. TEAT. IL PALCOSENICO (07180250586)
Aggiudicatari:
ASSOC. CULT. TEAT. IL PALCOSENICO (07180250586)
fattura n. 001041/15 del 27/11/2015 336,00 336,00 02/12/2015
03/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDITERRANEA DI COLETTA ANGELO E C. (02326820582)
Aggiudicatari:
MEDITERRANEA DI COLETTA ANGELO E C. (02326820582)
SALDO FATT. 270 DEL 19/5/2014 – N.C. N. 20 DEL 21/5/2014 – VIAGGIO PICCOLA MAGICA UMBRIA 4.211,48 4.211,48 30/06/2014
30/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HAPPYLAND VIAGGI S.R.L (10327111000)
Aggiudicatari:
HAPPYLAND VIAGGI S.R.L (10327111000)
SALDO FATTURA N. 30 DEL 29/01/2014 – PROROGA ASSISTENZA COMPUTER SEGRETERIA DAL 01/01/2014 AL 31/03/2014 PROT. N. 6510 H8/D4 DEL30/12/2013 412,50 412,50 24/03/2014
24/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AC GROUP INFORMATICA (11059561008)
Aggiudicatari:
AC GROUP INFORMATICA (11059561008)
NOLEGGIO N. 4 FOTOCOPIATRICI 2.700,00 2.025,00 10/04/2014
09/04/2015
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
Partecipanti:
CLANET S.R.L. (05978251006)
Aggiudicatari:
CLANET S.R.L. (05978251006)
NOLEGGIO PULMAN 360,80 360,80 20/06/2013
20/06/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
Aggiudicatari:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
SALDO FATT. N. V1/042675 DEL 14/04/2014 E N. V1/040809 DEL 08/04/2014 – ACQUISTO CARTA E MATERIALE DI CANCELLERIA 616,49 616,49 03/07/2014
03/07/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERREBIAN (08397890586)
Aggiudicatari:
ERREBIAN (08397890586)
fattura n. 3184 del 20/05/2015 100,84 100,84 26/05/2015
26/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
PROGETTO COMENIUS – VISITA CULTURALE COLOSSEO E FORO ROMANO STUDENTI – COD.PREN. MGQVUTWZ 489,67 489,67 13/03/2014
25/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASS. ITALIANA ALBERGHI DELLA GIOVENTU’ (00483300588)
SOCIETA’ COOPERATIVA CULTURA (03174750277)
MONTANUCCI DANIELA (MNTDNL65M49H501G)
Aggiudicatari:
ASS. ITALIANA ALBERGHI DELLA GIOVENTU’ (00483300588)
SOCIETA’ COOPERATIVA CULTURA (03174750277)
MONTANUCCI DANIELA (MNTDNL65M49H501G)
SALDO FATT. N. 269 DEL 29/05/2014 FATT. N. 176 DEL 24/03/2014 E N. 130 DEL 07/03/2014 – INTERVENTO TECNICO PER SOSTITUZIONE LAMPADA VIDEOPROIETTORE LIM CAROTENUTO 209,67 209,67 09/07/2014
09/07/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WeMakeService S.R.L. (08821221002)
Aggiudicatari:
WeMakeService S.R.L. (08821221002)
fattura n. 150526669 del 02/02/2015 ADSL Carotenuto periodo 01/12/14 al 31/03/15 1.116,25 1.116,25 30/03/2015
16/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TISCALI ITALIA SPA (02508100928)
Aggiudicatari:
TISCALI ITALIA SPA (02508100928)
fattura n. 672/2015 del 30/11/2015 – pullman Sabaudia del 19/11/15 532,00 0,00 31/12/2015
31/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
Aggiudicatari:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
fattura n. V5/0033357 del 17/11/2015 – prog SCUOLE BELLE plesso LA CROCIERA (Garra e Biagi) 19.508,20 0,00 31/12/2015
31/12/2015
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
CNS – CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884550588)
Aggiudicatari:
CNS – CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884550588)
ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALE 775,00 937,75 08/01/2013
08/01/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. (06331261005)
Aggiudicatari:
AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. (06331261005)
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA 176,04 176,04 19/02/2013
19/02/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA – SCUOLA IN FESTA 330,81 330,81 30/05/2013
30/05/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONGIARDINO FORNITURE S.R.L. (06058921005)
Aggiudicatari:
MONGIARDINO FORNITURE S.R.L. (06058921005)
RIMBORSO PER INGRESSO N. 24 INGRESSI DOMUS ROMANAE DI PALAZZO VALENTINI 118,03 118,03 24/03/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FESTUCCI ELEONORA (FSTLNR79H51H501F)
Aggiudicatari:
FESTUCCI ELEONORA (FSTLNR79H51H501F)
SALDO FATT. N. 29/2014 – ACCONTO VIAGGIO NELLE MARCHE DEL 28/30 APRILE 2014 4.295,90 4.295,90 18/04/2014
07/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BM TOUR S.R.L. (02672270408)
Aggiudicatari:
BM TOUR S.R.L. (02672270408)
fattura n. 153/2015 del 24/04/2015 – pullman Teatro Manfredi del 13/04/15 770,00 770,00 26/05/2015
26/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
Aggiudicatari:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
fattura n. 150/2015 del 24/04/2015 – pullman Fattoria Iacchelli del 16/04/15 876,00 876,00 26/05/2015
26/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
Aggiudicatari:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
fattura n. 152/2015 del 24/04/2015 – pullman Fattoria Agrocoltura del 15/04/15 729,00 729,00 26/05/2015
26/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
Aggiudicatari:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
fattura n. 1391 del 26/06/2015 261,80 261,80 22/07/2015
22/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTOTEC 92 (04293631000)
Aggiudicatari:
CARTOTEC 92 (04293631000)
ordine: MO7115704; domini www.icviacarotenuto.it e www.scuolacarotenuto.it. 57,32 57,32 10/09/2015
05/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.P.A. (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA S.P.A. (04552920482)
SALDO FATT. A293 del 24/10/2014 713,50 713,50 10/11/2014
10/11/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRE S S.R.L. (05535070584)
Aggiudicatari:
TRE S S.R.L. (05535070584)
ACCONTO viaggio d’istruzione “SETTIMANA BIANCA” a.s. 2014/15 13.760,00 13.760,00 16/02/2015
30/03/2015
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
ELIOS SERVIZI SRL (01775490699)
Aggiudicatari:
ELIOS SERVIZI SRL (01775490699)
SALDO FATT. N. 154 DEL 31/03/2014 – ACQUISTO LAVAGNA MAGNETICA VIA DE LULLO 114,69 114,69 05/05/2014
05/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONGIARDINO FORNITURE S.R.L. (06058921005)
Aggiudicatari:
MONGIARDINO FORNITURE S.R.L. (06058921005)
S/FATT. N. 140522529 DEL 03/02/2014 – CANONE ADSL SEGRETERIA PERIODO 01/12/2013 -31/03/2014 169,12 169,12 04/03/2014
04/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TISCALI ITALIA SPA (02508100928)
Aggiudicatari:
TISCALI ITALIA SPA (02508100928)
fattura n. VP/0003157 del 18/11/2015 115,08 115,08 02/12/2015
03/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CORPORATE EXPRESS SRL (00936630151)
Aggiudicatari:
CORPORATE EXPRESS SRL (00936630151)
VISITA DIDATTICA AL GIARDINO DI NINFA 336,07 336,07 18/04/2014
18/04/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE ROFFREDO CAETANI ONLUS (80012990596)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE ROFFREDO CAETANI ONLUS (80012990596)
EROGAZIONE SERVIZIO DI PLUZIA PRESSO I PLESSI SCOLASTICI STATALI MESE DI FEBBRAIO 2014 E INTEGRAZIONE IVA OTTOBRE 2013 9.687,43 9.687,43 18/04/2014
N.D.
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
ROMA MULTISERVIZI SPA (04748121003)
Aggiudicatari:
ROMA MULTISERVIZI SPA (04748121003)
GARA PER VIAGGI ISTRUZIONE LOTTO N. 2 10.432,00 10.432,00 22/02/2013
22/02/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPETITION TRAVEL (04617111002)
Aggiudicatari:
COMPETITION TRAVEL (04617111002)
FATT. N. 266 DEL 19/5/2014 ACCONTO 50% CAMPO SCUOLA PROFUMI DI TOSCANA 16.348,36 16.348,36 30/06/2014
28/07/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HAPPYLAND VIAGGI S.R.L (10327111000)
Aggiudicatari:
HAPPYLAND VIAGGI S.R.L (10327111000)
fattura n. 500/2015 del 30/05/2015 – pullman Brancaccio 29/5/15 La Crociera 604,00 604,00 22/06/2015
24/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
Aggiudicatari:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
fattura n. 3 del 15/05/2015 – saldo campo scuola RICCIONE 11-13/05/2015 6.578,00 6.578,00 26/05/2015
26/05/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
Reservation Hotels Italy Srl (R.H.I.) (07112621003)
Aggiudicatari:
Reservation Hotels Italy Srl (R.H.I.) (07112621003)
fattura n. 1220 del 10/06/2015 – microfoni e registratore 396,00 396,00 22/06/2015
24/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTOTEC 92 (04293631000)
Aggiudicatari:
CARTOTEC 92 (04293631000)
CANONE ADSL TISCALI 167,48 203,65 18/02/2013
18/02/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TISCALI ITALIA SPA (02508100928)
Aggiudicatari:
TISCALI ITALIA SPA (02508100928)
FATTURA TRASPORTO 220,00 242,00 19/02/2013
19/02/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOC. CULT. TEAT. IL PALCOSENICO (07180250586)
Aggiudicatari:
ASSOC. CULT. TEAT. IL PALCOSENICO (07180250586)
fattura n. 020 del 20/03/2015 – pullman Museo Barracco del 20/03/15 320,00 320,00 24/04/2015
24/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CINTHYA BUS SERVICE sas (07478690584)
Aggiudicatari:
CINTHYA BUS SERVICE sas (07478690584)
fattura n. A 615 del 26/09/2015 registri 964,20 964,20 15/10/2015
15/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRE S S.R.L. (05535070584)
Aggiudicatari:
TRE S S.R.L. (05535070584)
fattura n. 49/2015 del 10/03/2015 – pullman Pratica di Mare 05/03/15 240,00 240,00 30/03/2015
30/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
Aggiudicatari:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
fattura n. 499/2015 del 30/05/2015 – pullman Brancaccio del 29/5/15 La Crociera 577,00 577,00 22/06/2015
24/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
Aggiudicatari:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
GARA PER VISITE DIDATTICHE 1.500,00 1.500,00 21/02/2013
21/02/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIOCAMONDO S.C. S.P.A. (01795480449)
Aggiudicatari:
GIOCAMONDO S.C. S.P.A. (01795480449)
SALDO FATTURA N. 150/14 DEL 14/02/2014 – VISITA D’ISTRUZIONE AL PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI 200,00 200,00 24/03/2014
24/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005)
Aggiudicatari:
CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005)
fattura n. 14/E del 14/05/2015 – itinerario Tevere Farfa del 18/05/15 1.400,00 1.400,00 26/05/2015
26/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE Centro Elab. Programmi Sperimentali (97055760587)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE Centro Elab. Programmi Sperimentali (97055760587)
FATTURA TRASPORTO 180,00 180,00 19/02/2013
19/02/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAPERNA SERVICE SRL (08438611009)
Aggiudicatari:
CAPERNA SERVICE SRL (08438611009)
fattura n. 2015 1930 del 16/11/2015 380,35 0,00 31/12/2015
31/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAINES S.R.L. (05143491008)
Aggiudicatari:
RAINES S.R.L. (05143491008)
SALDO FATT. 39/14 DEL 20/01/2014 – ACQUISTO REGISTRI SOSTEGNO 56,00 56,00 24/03/2014
24/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRE S S.R.L. (05535070584)
Aggiudicatari:
TRE S S.R.L. (05535070584)
S/FATT. 8W00121611 DEL 06/02/2014 CANONE ADSL LABORATORIO VIA SCARTAZZINI – II BIM. 2014 E S/FATT. 8W00116423 DEL 06/02/2014 CANONE ADSL LABORATORIO VIA GARRA – II BIM. 2014 234,02 234,02 04/03/2014
04/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
SALDO FAT. N. 432/2014 – VISITA DIDATTICA MUSEO SPAZIO GIOCO DEL 14/3/2014 367,21 367,21 23/05/2014
23/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
Aggiudicatari:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
fattura n. 117/PA del 16/04/2015 – noleggio fotocopiatrice plesso Scartazzini – periodo 10/04/15 al 09/07/15 450,00 450,00 24/04/2015
05/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLANET S.R.L. (05978251006)
Aggiudicatari:
CLANET S.R.L. (05978251006)
PROGETTO MUSICALE – SELEZIONE ESPERTO ESTERNO 1.800,00 0,00 10/12/2013
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLINO DANIELE (MNLDNL90D04H501M)
Aggiudicatari:
MOLINO DANIELE (MNLDNL90D04H501M)
fattura n. 692/2015 del 21/12/2015 – pullman Teatro del Torrino del 15/12/15 200,00 0,00 31/12/2015
31/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
Aggiudicatari:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
SALDO FATT. 611/14 DEL 30/04/2014 NOLEGGIO BUS VISITA CULTURALE TARQUINIA 401,64 401,64 03/07/2014
03/07/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005)
Aggiudicatari:
CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005)
fattura n. 158220144 del 04/05/2015 – canone ADSL periodo 01/06/2014 al 30/09/2014 167,48 167,48 06/06/2015
06/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TISCALI ITALIA SPA (02508100928)
Aggiudicatari:
TISCALI ITALIA SPA (02508100928)
fattura n. 000000000391 del 26/11/2015 – ASSICURAZIONE INTEGRATIVA alunni, personale docente, ATA, Dirigente scolastico e DSGA a.s. 2015/16 7.130,00 7.130,00 01/12/2015
03/12/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (08037550962)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (08037550962)
PROGETTO COMIUS – SALDO FATT. 62/2013 DECURTATA DELLA N.C. N. 01/2014 DEL 21/05/2014 – ASSISTENZA TECNICA SU PROGETTO COMENIUS MULTILATERALE 1.147,54 1.147,54 23/05/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EURO-NET (96027830767)
Aggiudicatari:
EURO-NET (96027830767)
ACQUISTO REGISTRI PROFESSORI 1.700,67 1.700,67 10/09/2013
10/09/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOC. “TRE S” S.r.L. (05535070584)
Aggiudicatari:
SOC. “TRE S” S.r.L. (05535070584)
FATT. N. 8W00980460 DEL 5/12/2013 – CANONE ADSL LABORATORIO VIA GARRA – PRIMO BIMESTRE 2014 RELATIVO AL PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2013 110,25 110,25 20/02/2014
20/02/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
CONTRATTO DI ASSISTENZA PC E FORNITURA TONER STAMPANTI 2.123,50 2.123,50 10/01/2013
10/01/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AC GROUP INFORMATICA (11059561008)
Aggiudicatari:
AC GROUP INFORMATICA (11059561008)
fattura n. 224 del 14/10/2015 – smontaggio e rimontaggio LIM plesso Garra 100,00 100,00 03/11/2015
05/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AC GROUP INFORMATICA (11059561008)
Aggiudicatari:
AC GROUP INFORMATICA (11059561008)
fattura n. 8715166873 del 20/07/2015 10,87 10,87 04/09/2015
07/09/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER PERSONALE IN MATERIA DI SICUREZZA 427,05 427,05 26/04/2013
26/04/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KOINE’ SRL (07093271000)
Aggiudicatari:
KOINE’ SRL (07093271000)
NOLEGGIO PULMAN 4.076,20 4.076,20 20/06/2013
20/06/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
Aggiudicatari:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
FATT. N. 8W00989888 DEL 5/12/2013 – CANONE ADSL LABORATORIO VIA SCARTAZZINI – PRIMO BIMESTRE 2014 RELATIVO AL PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2013 108,20 108,20 20/02/2014
20/02/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
MANUTENZIONE PORTE 180,00 217,80 07/05/2013
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI PAOLO MAURIZIO (DPLMRZ64C24H501W)
Aggiudicatari:
DI PAOLO MAURIZIO (DPLMRZ64C24H501W)
fattura n. 23/01 del 20/04/2015 – acconto 50% RSPP 1.350,00 1.350,00 24/04/2015
24/04/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
KOINE’ SRL (07093271000)
Aggiudicatari:
KOINE’ SRL (07093271000)
fattura n. 380/2015 del 26/05/2015 – pullman museo Nemi 28/04/15 398,00 398,00 22/06/2015
24/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
Aggiudicatari:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
SERVIZIO DI PULIZIA E ALTRE ATTIVITÀ AUSILIARIE – VIA CAROTENUTO 30 46.505,85 46.505,85 01/01/2013
N.D.
25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA’ RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP
Partecipanti:
ROMA MULTISERVIZI SPA (04748121003)
Aggiudicatari:
ROMA MULTISERVIZI SPA (04748121003)
SALDO FATT. N. 5/3972068 DEL 9/4/2014 -ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA 229,37 229,37 03/07/2014
03/07/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
SALDO FATT. n. A443 del 28/11/2014 122,50 122,50 11/12/2014
11/12/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRE S S.R.L. (05535070584)
Aggiudicatari:
TRE S S.R.L. (05535070584)
GARA PER VIAGGI DI ISTRUZIONE 12.519,00 12.519,00 21/02/2013
21/02/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIOPPINS TOUR OPERATOR S.R.L. (01635040478)
Aggiudicatari:
fattura n. 2954 del 08/05/2015 501,67 501,67 26/05/2015
26/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
SALDO FATT. 61 DEL 31/01/2014 – B.O. PROT. 319 H8/4 DEL 17/01/2014 – ACQUISTO TONER SEGRETERIA 122,00 122,00 25/03/2014
25/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONGIARDINO FORNITURE S.R.L. (06058921005)
Aggiudicatari:
MONGIARDINO FORNITURE S.R.L. (06058921005)
fattura n. 103/2015 del 30/03/2015 – pullman Fabbrica cioccolato del 12/03/15 381,00 381,00 24/04/2015
24/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
Aggiudicatari:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
NOLEGGIO PULMAN 387,20 387,20 20/06/2013
20/06/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
Aggiudicatari:
fattura n. A 279 del 09/05/2015 65,65 65,65 26/05/2015
26/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRE S S.R.L. (05535070584)
Aggiudicatari:
TRE S S.R.L. (05535070584)
SALDO FATT. 0560/14 DEL 6/5/2014 – VISITA DIDATTICA FIUMICINO DEL 16/04/2014 200,82 200,82 23/05/2014
23/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005)
Aggiudicatari:
CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005)
SALDO FATT. 732 del 01/10/2014 2.616,00 2.616,00 16/12/2014
16/12/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FUSION TECHNOLOGY SRL (02328530601)
Aggiudicatari:
FUSION TECHNOLOGY SRL (02328530601)
S/FATT. N. 320 DEL 24/01/2014 – ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 1.032,34 1.032,34 04/03/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO STUDI ERIKSON S.P.A. (01063120222)
Aggiudicatari:
CENTRO STUDI ERIKSON S.P.A. (01063120222)
VISITE GUIDATE 760,00 760,00 20/06/2013
20/06/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ATENA SOC. COOP. (06005801003)
Aggiudicatari:
fattura n. 498/2015 del 30/05/2015 – pullman Brancaccio del 29/05/15 La Crociera 577,00 577,00 22/06/2015
24/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
Aggiudicatari:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
ATTIVITÀ TEATRALE 2.641,00 2.641,00 23/05/2013
23/05/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE TITO GOBBI (97308480587)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE TITO GOBBI (97308480587)
SALDO FATT. 20144E14258 del 14/10/2014 60,80 60,80 10/11/2014
10/11/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
fattura n. 107 del 06/05/2015 – ACCONTO contratto assistenza dal 01/04/2015 al 31/03/2016 1.150,00 1.150,00 26/05/2015
26/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AC GROUP INFORMATICA (11059561008)
Aggiudicatari:
AC GROUP INFORMATICA (11059561008)
fattura n. 12PA-2015 del 24/03/2015 42,21 42,21 27/03/2015
27/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGOSTINELLI ARTE SRL (06552801000)
Aggiudicatari:
AGOSTINELLI ARTE SRL (06552801000)
fattura n. 4 del 21/05/2015 – SALDO campo scuola RIMINI 5.490,00 5.490,00 06/06/2015
06/06/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
Reservation Hotels Italy Srl (R.H.I.) (07112621003)
Aggiudicatari:
Reservation Hotels Italy Srl (R.H.I.) (07112621003)
SERVIZI DI PULIZIA PRESSO I PLESSI SCOLASTICI 9.608,67 9.608,67 20/02/2014
N.D.
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
ROMA MULTISERVIZI SPA (04748121003)
Aggiudicatari:
ROMA MULTISERVIZI SPA (04748121003)
SALDO FATT. 813/2014 DEL 28/04/2014 – NOLEGGIO BUS PER VISITA CERVETERI 1.032,38 1.032,38 03/07/2014
16/12/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
Aggiudicatari:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
fattura n. 496/2015 del 30/05/2015 – pullman Cartiera Latina 11/05/15 374,00 374,00 22/06/2015
24/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
Aggiudicatari:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
fattura n. 1246 del 03/08/2015 909,48 909,48 04/09/2015
07/09/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAINES S.R.L. (05143491008)
Aggiudicatari:
RAINES S.R.L. (05143491008)
PARTECIPAZIONE PROGETTO MAGIA DELL’OPERA – SALDO FATT. 015/2014 DELL’11/2/2014 2.340,98 2.340,98 03/04/2014
03/04/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE TITO GOBBI (97308480587)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE TITO GOBBI (97308480587)
ABBONAMENTI LINEE ISDN – ALICE BUSINESS – ROUTER ALICE BUSINESS 390,00 389,50 06/03/2013
06/03/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
NOLEGGIO PULMAN PER VISITA AL MUSEO PIGORINI DEL 6/12/2013 280,00 0,00 06/12/2013
06/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005)
Aggiudicatari:
CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005)
fattura n. 8715275711 del 16/11/2015 – SPESE SETTEMBRE 2015 77,05 77,05 01/12/2015
03/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
NOLEGGIO AUTOBUS 522,50 522,50 20/06/2013
20/06/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CINTHYA BUS SERVICE sas (07478690584)
Aggiudicatari:
SERVIZIO DOPOSCUOLA 5.000,00 0,00 01/09/2013
15/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASD BEAGLE (97417740582)
Aggiudicatari:
ASD BEAGLE (97417740582)
CONTRATTO RSPP 2.420,00 2.420,00 01/01/2013
31/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KOINE’ SRL (07093271000)
Aggiudicatari:
KOINE’ SRL (07093271000)
fattura n. 35 del 23/04/2015 – campo scuola TOSCANA 6.317,25 6.317,25 24/04/2015
24/04/2015
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
A.L.I.C.E. Cooperativa Sociale (07573270589)
Aggiudicatari:
A.L.I.C.E. Cooperativa Sociale (07573270589)
SALDO FATT. 216 del 29/09/2014 20,00 20,00 10/11/2014
10/11/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AC GROUP INFORMATICA (11059561008)
Aggiudicatari:
AC GROUP INFORMATICA (11059561008)
SALDO FATT. n. 131281816 del 02/04/2013 linea ADSL 166,93 166,93 16/12/2014
16/12/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TISCALI ITALIA SPA (02508100928)
Aggiudicatari:
TISCALI ITALIA SPA (02508100928)
fattura n. 104/2015 del 30/03/2015 -pullman Fattoria latte sano 25/03/15 240,00 240,00 24/04/2015
24/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
Aggiudicatari:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
NOLEGGIO PULMAN PER VISITA D’ISTRUZIONE DEL 19/12/2013 360,80 0,00 19/12/2013
19/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
Aggiudicatari:
FATTPA 1_15 del 15/06/2015 500,00 500,00 21/09/2015
21/09/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIAB LAZIO (05749921002)
Aggiudicatari:
AIAB LAZIO (05749921002)
fattura n. 626/2015 del 31/10/2015 pullman Ceri del 29/10/2015 380,00 380,00 02/12/2015
03/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
Aggiudicatari:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
SALDO FT. 0321/14 DEL 20/3/2014 – USCITA DIDATTICA DEL 19/3/2014 MUSEO PIGORINI 172,13 172,13 05/05/2014
05/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005)
Aggiudicatari:
CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005)
SALDO FATT. 2692/2013 DEL 30/12/2013 – DOPPIO TRANSFERT PER TEATRO SAN RAFFAELE DA PLESSO VIA GHERARDI 295,74 295,74 30/07/2014
30/07/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
Aggiudicatari:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
SERVIZIO PULMAN 620,00 620,00 20/06/2013
20/06/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005)
Aggiudicatari:
SALDO FATT. 2639 DEL 27/02/2014 – PACCHETTO PLATINUM E ASSISTENZA TECNICA SU PROGRAMMA PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2014 875,00 875,00 30/07/2014
30/07/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. (06331261005)
Aggiudicatari:
AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. (06331261005)
SALDO FATT. A294 del 24/10/2014 218,00 218,00 10/11/2014
10/11/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRE S S.R.L. (05535070584)
Aggiudicatari:
TRE S S.R.L. (05535070584)
GARA SERVIZIO PRE-POST SCUOLA 10.000,00 0,00 01/08/2013
15/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASD BEAGLE (97417740582)
Aggiudicatari:
ASD BEAGLE (97417740582)
ACQUISTO REGISRI SCOLASTICI 175,68 175,68 11/11/2013
11/11/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOC. “TRE S” S.r.L. (05535070584)
Aggiudicatari:
SOC. “TRE S” S.r.L. (05535070584)
fattura n. 8W00267141 del 07/04/2015 – adsl lab. Scartazzini 3° bim. 2015 127,16 127,16 11/05/2015
12/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
ACQUISTO TONER STAMPANTI 147,62 147,62 17/05/2013
17/05/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONGIARDINO FORNITURE S.R.L. (06058921005)
Aggiudicatari:
MONGIARDINO FORNITURE S.R.L. (06058921005)
SALDO FATT. 460/14 DEL 04/04/2014 – NOLEGGIO BUS PER VISITA MUSEO LAVINIUM 360,66 360,66 03/07/2014
14/07/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005)
Aggiudicatari:
CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005)
SALDO FT. N. 155 DEL 31/3/2014 ACQUISTO TONER PER LABORATORI GARRA/BIAGI 125,00 125,00 05/05/2014
05/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONGIARDINO FORNITURE S.R.L. (06058921005)
Aggiudicatari:
MONGIARDINO FORNITURE S.R.L. (06058921005)
fattura n. 34/2015 del 28/02/2015 – pullman museo Barracco 19/02/15 328,00 328,00 30/03/2015
30/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
Aggiudicatari:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
NOLEGGIO PULMAN 2.052,30 2.052,30 20/06/2013
20/06/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
Aggiudicatari:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
LAVORI DI MANUTENZIONE PLESSO VIA GHERARDI 181,50 181,50 06/03/2013
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI PAOLO MAURIZIO (DPLMRZ64C24H501W)
Aggiudicatari:
DI PAOLO MAURIZIO (DPLMRZ64C24H501W)
fattura n. 2053E del 25/03/2015 – applicativo sidi contabilità anno 2015 split payment 150,00 150,00 24/04/2015
24/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. (06331261005)
Aggiudicatari:
AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. (06331261005)
fattura n. V6000030 del 13/04/2015 – convenzione cassa anno 2014 (provvisorio uscita n. 2) 1.200,00 600,00 26/05/2015
31/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INTESA SANPAOLO SpA (00799960158)
Aggiudicatari:
INTESA SANPAOLO SpA (00799960158)
FATT. 133851658 DEL 02/12/2013 – CANONE ADSL SEGRETERIA PERIODO 01/10/2013 – 31/01/2014 169,88 169,88 20/02/2014
20/02/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TISCALI ITALIA SPA (02508100928)
Aggiudicatari:
TISCALI ITALIA SPA (02508100928)
fattura n. 152986 del 21/12/2015 – microscopi plesso Carotenuto 832,40 0,00 31/12/2015
31/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZETALAB SRL (03523260283)
Aggiudicatari:
ZETALAB SRL (03523260283)
fattura n. 8W00709967 del 06/10/2015 – linea 0652440189 plesso Scartazzini laboratorio 0,31 0,31 03/11/2015
05/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
SALDO FATT. N 317/2014 DEL 29/5/2014 – NOLEGGIO BUS PER VISITA AL TEATRO BRANCACCIO 468,85 468,85 03/07/2014
03/07/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CINTHYA BUS SERVICE sas (07478690584)
Aggiudicatari:
CINTHYA BUS SERVICE sas (07478690584)
SALDO FATT. N. 40/20288 DEL 23/05/2014 – ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PER ESAMI DI STATO 72,16 72,16 29/07/2014
30/07/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
fattura n. 98/2015 del 30/03/2015 – pullman Castelporziano del 24/03/2015 240,00 240,00 24/04/2015
24/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
Aggiudicatari:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
ACQUISTO TONER STAMPANTI 147,62 147,62 28/02/2013
28/02/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONGIARDINO FORNITURE S.R.L. (06058921005)
Aggiudicatari:
MONGIARDINO FORNITURE S.R.L. (06058921005)
SALDO FATT. 0610/14 DEL 30/04/2014 – VISITA DIDATTICA MUSEO STORICO PIANA DELLE ORME (LT) DEL 30/04/2014 389,34 389,34 23/05/2014
23/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005)
Aggiudicatari:
CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005)
fattura n. 111/PA del 18/09/2015 registri 597,04 597,04 15/10/2015
15/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIERRE REGISTRI SRL (09426101003)
Aggiudicatari:
CIERRE REGISTRI SRL (09426101003)
fattura n. 007 del 10/03/2015 – pullman Teatro Manfredi 10/03/15 320,00 320,00 30/03/2015
30/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CINTHYA BUS SERVICE sas (07478690584)
Aggiudicatari:
CINTHYA BUS SERVICE sas (07478690584)
QUOTA PRENOTAZIONE PER N. 58 ALUNNI PER VIAGGIO D’ISTRUZIONE A TORINO DAL 17/3 AL 21/3/2014 4.754,10 4.754,10 13/03/2014
13/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE ANDROMEDA (05999221004)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE ANDROMEDA (05999221004)
fattura n. 22/E/2015 del 18/02/2015 – pullman museo Pigorini 10/02/15 196,00 196,00 30/03/2015
30/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GREENTOUR INTERNATIONAL SAS (07672820581)
Aggiudicatari:
GREENTOUR INTERNATIONAL SAS (07672820581)
SALDO FATTURA n. 8W00297553 del 05/04/2013 – linea 0652440189 131,00 131,00 15/07/2015
15/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
fattura n. 381/2015 del 26/05/2015 – pullman Lunghezza del 29/04/15 876,00 876,00 22/06/2015
24/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
Aggiudicatari:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
BANDO ESPERTI 540,00 540,00 29/01/2013
29/01/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARTE in FIABA DI VALENTINA RIZZI (12179441006)
Aggiudicatari:
ARTE in FIABA DI VALENTINA RIZZI (12179441006)
SALDO FATT. N. 0175-2014FI DEL 01/02/2014 – ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO 100,82 100,82 03/07/2014
03/07/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGOSTINELLI ARTE SRL (06552801000)
Aggiudicatari:
AGOSTINELLI ARTE SRL (06552801000)
SALDO FATT. 8W00421252 CANONE ADSL LABORATORIO DI VIA GARRA + FATT. 8W00422560 CANONE ADSL LABORATORIO VIA SCARTAZZINI 219,67 219,67 03/07/2014
03/07/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
SALDO FATT. 94 DELL’8/4/2014 – CONTRATTO DI ASSISTENZA PC SEGRETERIA 1.650,00 1.650,00 03/07/2014
03/07/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AC GROUP INFORMATICA (11059561008)
Aggiudicatari:
AC GROUP INFORMATICA (11059561008)
fattura n. 669/2015 del 30/11/2015 – pullma Ceri del 10/11/15 760,00 0,00 31/12/2015
31/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
Aggiudicatari:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
NOLEGGIO PULMAN 297,00 297,00 20/06/2013
20/06/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005)
Aggiudicatari:
CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005)
fattura n. FATTPA 2_15 del 27/03/2015 – spettacolo teatrale primaria c/o De Lullo 1.172,73 1.172,73 24/04/2015
24/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ass. Cult. Nova Accademia delle arti performative (13000311004)
Aggiudicatari:
Ass. Cult. Nova Accademia delle arti performative (13000311004)
fattura n. 99/2015 del 30/03/2015 – pullman Fabbrica cioccolato del 10/03/15 361,00 361,00 24/04/2015
24/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
Aggiudicatari:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
SALDO FATT. N. 989 DEL 27/01/2014 – ACQUSTO PROGRAMMA E ASSINTENZA PER TRASPARENZA AVCP 80,00 80,00 30/07/2014
30/07/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. (06331261005)
Aggiudicatari:
AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. (06331261005)
SALDO FATT. 342 DEL 30/06/2014 ACQUISTO TONER STAMPANTI SEGRETERIA 122,00 122,00 28/07/2014
28/07/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONGIARDINO FORNITURE S.R.L. (06058921005)
Aggiudicatari:
MONGIARDINO FORNITURE S.R.L. (06058921005)
MATERIALE DI CANCELLERIA – TONER 80,00 80,00 05/02/2013
05/02/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AC GROUP INFORMATICA (11059561008)
Aggiudicatari:
AC GROUP INFORMATICA (11059561008)
NOLEGGIO PULMAN PER VISITA ALLA CENTRALE DEL LATTE DI ROMA 391,60 0,00 11/11/2013
11/11/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
Aggiudicatari:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
fattura n. 8W00420112 del 05/06/2015 – adsl lab. Garra 4° bim 2015 104,50 104,50 22/06/2015
24/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
PROGETTO COMENIUS – SALDO FATT. 82/2014/E del 10/10/2014 biglietto aereo A/R Roma/Zagabria docente DI NATALE 378,69 378,69 10/11/2014
10/11/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPETITION TRAVEL (04617111002)
Aggiudicatari:
COMPETITION TRAVEL (04617111002)
fattura n. 2367 del 16/04/2015 – materiale plesso infanzia 262,05 262,05 24/04/2015
24/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
fattura n. 97/2015 del 30/03/2015 – pullman Casina Raffaello del 27/03/2015 200,00 200,00 24/04/2015
24/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
Aggiudicatari:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
MATERIALE DI CANCELLERIA – TONER 122,00 122,00 20/02/2013
20/02/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONGIARDINO FORNITURE S.R.L. (06058921005)
Aggiudicatari:
MONGIARDINO FORNITURE S.R.L. (06058921005)
PROGETTO COMENIUS – VIAGGIO STOCCARDA RIMBORSO SPESE PERNOTTAMENTO HOTEL BERLIN STOCCARDA 564,75 564,75 20/02/2014
24/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI NATALE FABIO (DNTFBA74D05Z133L)
Aggiudicatari:
DI NATALE FABIO (DNTFBA74D05Z133L)
ACCONTO 30% SU LAVORI EDILI PLESSO VIA GHERARDI – 2.145,90 2.145,90 03/07/2014
11/12/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIL PROJECT & SERVICE SRL (06518331217)
Aggiudicatari:
EDIL PROJECT & SERVICE SRL (06518331217)
PROGETTO COMENIUS – BIGLIETTI AEREI ANDATA/RITORNO ROMA/STOCCARDA – DOCENTI DI NATALE E GENTILI 411,48 411,48 20/02/2014
20/02/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPETITION TRAVEL (04617111002)
Aggiudicatari:
COMPETITION TRAVEL (04617111002)
SALDO FATT. 136/14 DEL 7/4/2014 – CAMPO SCUOLA UMBRIA E MARCHE DEL 27/28 MARZO 2014 – (N. 70 ALUNNI X € 133) 13.528,69 13.528,69 07/05/2014
23/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEW DISTANCE – TRE S.R.L. (10159931004)
ISTINTO VIAGGI di Barbaresi Maurizio (BRBMRZ63M25G479A)
Aggiudicatari:
NEW DISTANCE – TRE S.R.L. (10159931004)
ISTINTO VIAGGI di Barbaresi Maurizio (BRBMRZ63M25G479A)
fattura n. 102/2015 del 30/03/2015 -pullman Musei Vaticani del 16/03/15 320,00 320,00 24/04/2015
24/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
Aggiudicatari:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
fattura n. 8W00266321 del 07/04/2015 – adsl lab. Garra 3° bim 2015 109,40 109,40 11/05/2015
12/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITÀ DEGLI IMMOBILI DELLE SCUOLE E DEI CENTRI DI FORMAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SERVIZI/PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA 323.109,64 57.826,82 28/02/2014
N.D.
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
CNS – CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884550588)
Aggiudicatari:
CNS – CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884550588)
fattura n. 113/E/2015 del 05/05/2015 – pullman Villa Torlonia del 22/04/15 385,00 385,00 26/05/2015
26/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GREENTOUR INTERNATIONAL SAS (07672820581)
Aggiudicatari:
GREENTOUR INTERNATIONAL SAS (07672820581)
fattura n. 8W00707972 del 06/10/2015 – linea 0652456869 plesso Garra 0,34 0,34 03/11/2015
05/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
SALDO FT. N. 412643 DEL 7/4/2014 – FORNITURA PLANISFERO PER SCUOLA PRIMARIA VIA GHERARDI 54,84 54,84 23/05/2014
23/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
fattura n. 685/2015 del 30/11/2015 – servizio del 26/11/2014 300,00 300,00 14/12/2015
16/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
Aggiudicatari:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 627,91 627,91 11/11/2013
11/11/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONGIARDINO FORNITURE S.R.L. (06058921005)
Aggiudicatari:
MONGIARDINO FORNITURE S.R.L. (06058921005)
FORNITURA TONER 241,63 241,64 19/04/2013
19/04/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONGIARDINO FORNITURE S.R.L. (06058921005)
Aggiudicatari:
ACQUISTO MATERIALE PER ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP 773,36 0,00 11/11/2013
11/11/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SANACILIA (05639141000)
Aggiudicatari:
SANACILIA (05639141000)
SALDO FATT. 8W00276223 DEL 7/4/2014 – 3° BIMESTRE 2014 115,98 115,98 07/05/2014
07/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
fattura n. 8W00424265 del 05/06/2015 – adsl lab. Scartazzini 4° bim. 2015 132,93 132,93 22/06/2015
24/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
PIANO LIM ACCORDO DI RETE 2011/2012 2.141,70 2.141,70 18/02/2013
18/02/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WeMakeService S.R.L. (08821221002)
Aggiudicatari:
WeMakeService S.R.L. (08821221002)
VISITA DIDATTICA 434,00 434,00 23/05/2013
23/05/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGRICOLTURA NUOVA SOC. COOP. (02854700586)
Aggiudicatari:
AGRICOLTURA NUOVA SOC. COOP. (02854700586)
SALDO FATT. 0634/14 DEL 6/5/2014 – VISITA DIDATTICA CASTELLO DI SERMONETA DEL 05/05/2014 389,34 389,34 23/05/2014
03/07/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005)
Aggiudicatari:
CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005)
fattura n. 36 del 23/04/2015 – acconto campo scuola ETRURIA 16.811,16 16.811,16 24/04/2015
06/06/2015
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
A.L.I.C.E. Cooperativa Sociale (07573270589)
Aggiudicatari:
A.L.I.C.E. Cooperativa Sociale (07573270589)
fattura n. 100/2015 del 30/03/2015 -pullman Mercati Traiano del 12/03/15 240,00 240,00 24/04/2015
24/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
Aggiudicatari:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
fattura n. 275 del 04/05/2015 – biglietti aerei A/R Roma Trieste – mobilità destinazione Slovenia 1.190,00 1.190,00 12/05/2015
12/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HAPPYLAND VIAGGI S.R.L (10327111000)
Aggiudicatari:
HAPPYLAND VIAGGI S.R.L (10327111000)
fattura n. 691/2015 del 21/12/2015 – PULLMAN teatro Mongiovino del 16/12/15 288,00 0,00 31/12/2015
31/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
Aggiudicatari:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA 129,45 129,75 17/05/2013
17/05/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
SALDO FATT. 141163585 DEL 2/04/2014 169,12 169,12 07/05/2014
07/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TISCALI ITALIA SPA (02508100928)
Aggiudicatari:
TISCALI ITALIA SPA (02508100928)
fattura n. 3162/2015 del 16/12/2015 280,00 0,00 31/12/2015
31/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALABRESI SRL (03280720586)
Aggiudicatari:
CALABRESI SRL (03280720586)
SALDO FATT. N 812/2014 DEL 28/04/2014 – NOLEGGIO BUS PER VISITA CASALE DI PERNA 357,95 357,95 03/07/2014
03/07/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
Aggiudicatari:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
fattura n. 30006012 del 30/09/2015 593,54 593,54 15/10/2015
15/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
SALDO FATT. n. 143484430 del 02/12/2014 linea ADSL – cliente:419485955 169,12 0,00 31/12/2014
31/12/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TISCALI ITALIA SPA (02508100928)
Aggiudicatari:
TISCALI ITALIA SPA (02508100928)
CANONE ADSL 203,65 203,65 27/02/2013
27/02/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TISCALI ITALIA SPA (02508100928)
Aggiudicatari:
TISCALI ITALIA SPA (02508100928)
fattura n. 153/E/2015 del 18/05/2015 – pullman Piana delle Orme 11/05/15 420,00 420,00 06/06/2015
06/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GREENTOUR INTERNATIONAL SAS (07672820581)
Aggiudicatari:
GREENTOUR INTERNATIONAL SAS (07672820581)
CONTRIBUTI E ABBONAMENTI TELECOM 218,61 218,61 18/02/2013
18/02/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO (00488410010)
ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE 176,06 176,06 05/03/2013
05/03/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2013 3.008,25 3.008,25 01/01/2013
31/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NCS TECNICA di DILIBERTI S (DLBSFN66H11H501R)
Aggiudicatari:
NCS TECNICA di DILIBERTI S (DLBSFN66H11H501R)
DOPPIO TRANSFER PER TEATRO LAWANGA 180,33 180,33 23/05/2014
23/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
Aggiudicatari:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
SALDO FATT. N. 61 DEL 31/01/2014 B.O PROT. 319 H8/D4 122,00 122,00 03/04/2014
03/04/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONGIARDINO FORNITURE S.R.L. (06058921005)
Aggiudicatari:
MONGIARDINO FORNITURE S.R.L. (06058921005)
fattura n. 18/PA/2015 del 17/12/2015 – spettacolo del 17/12/2015 286,37 286,37 22/12/2015
23/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CENTRO CULTURALE TALIA (97083460580)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CENTRO CULTURALE TALIA (97083460580)
CORSO PER IL RAFFORZMENTO E POTEZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE 2.500,00 0,00 02/12/2013
15/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BAC TRAVEL INTERNATIONAL S.R.L. (03598971004)
Aggiudicatari:
SALDO FATT. 265 DEL 19/5/2014 – CAMPO SCULA MONTE AMIATA 3.227,87 3.227,87 30/06/2014
30/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HAPPYLAND VIAGGI S.R.L (10327111000)
Aggiudicatari:
HAPPYLAND VIAGGI S.R.L (10327111000)
SALDO FATT. 225,41 225,41 01/08/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.T.E.R. (03988690586)
Aggiudicatari:
A.T.E.R. (03988690586)
TRASPORTO SCOLASTICO 1.700,00 1.700,00 07/05/2013
07/05/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005)
Aggiudicatari:
CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005)
SALDO FATT. 268 DEL 19/5/2014 – CAMPO SCUOLA CIRCEO 3.073,77 3.073,77 30/06/2014
30/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HAPPYLAND VIAGGI S.R.L (10327111000)
Aggiudicatari:
HAPPYLAND VIAGGI S.R.L (10327111000)
fattura n. 219/E/2015 del 24/11/2015 – pullman Nemi del 20/11/15 368,10 368,10 02/12/2015
03/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GREENTOUR INTERNATIONAL SAS (07672820581)
Aggiudicatari:
GREENTOUR INTERNATIONAL SAS (07672820581)
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO 150,30 150,30 22/01/2013
22/01/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONGIARDINO FORNITURE S.R.L. (06058921005)
Aggiudicatari:
saldo fattura n. 44/PA del 09/04/2015 – acconto 30% campo scuola Campania a.s. 2014/15 5.520,00 5.520,00 10/04/2015
12/05/2015
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
BM TOUR S.R.L. (02672270408)
Aggiudicatari:
BM TOUR S.R.L. (02672270408)
fattura n. 022 del 23/03/2015 – pullman Musei Vaticani del 23/03/15 350,00 350,00 24/04/2015
24/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CINTHYA BUS SERVICE sas (07478690584)
Aggiudicatari:
CINTHYA BUS SERVICE sas (07478690584)
fattura n. 379/2015 del 26/05/2015 – pullman p.zzale Aldo Moro 302,00 302,00 22/06/2015
24/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
Aggiudicatari:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
fattura n. 32/PA del 30/03/2015 2.451,00 2.451,00 10/04/2015
10/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BM TOUR S.R.L. (02672270408)
Aggiudicatari:
BM TOUR S.R.L. (02672270408)
fattura n. 101/2015 del 30/03/2015 – pullman Fabbrica cioccolato del 11/03/15 240,00 240,00 24/04/2015
24/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
Aggiudicatari:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
SALDO FATTURA n. 8W00295616 del 05/04/2013 – linea 0652456869 133,00 133,00 15/07/2015
15/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO 406,98 406,98 27/03/2013
27/03/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE S.R.L. (07491520156)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE S.R.L. (07491520156)
TONER PER LABORATORI E UFFICI SEGRETERIA 637,32 637,32 25/11/2013
25/11/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONGIARDINO FORNITURE S.R.L. (06058921005)
Aggiudicatari:
MONGIARDINO FORNITURE S.R.L. (06058921005)
fattura n. 3/PA del 05/06/2015 5.465,00 5.465,00 15/07/2015
15/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE TITO GOBBI (97308480587)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE TITO GOBBI (97308480587)
SALDO FATT. N. 141725770 DEL 3/6/2014 169,12 169,12 03/07/2014
03/07/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TISCALI ITALIA SPA (02508100928)
Aggiudicatari:
TISCALI ITALIA SPA (02508100928)
fattura n. 2227 del 08/04/2015 – materiale classi V plesso La Crociera 121,39 121,39 24/04/2015
24/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
NOLEGGIO PULMAN 770,00 770,00 23/05/2013
23/05/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005)
Aggiudicatari:
CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005)
SALDO FATT. N 815/2014 – NOLEGGIO BUS CASTELLO DI LUNGHEZZA 430,98 430,98 03/07/2014
03/07/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
Aggiudicatari:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
SALDO FATT. 433/2014 DEL 20/03/2014 – VISITA DIDATTICA MUSEO STORICO PIANA DELLE ORME – 05/03/2014 829,51 829,51 23/05/2014
23/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
Aggiudicatari:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
SALDO FATT. 1356/2014 – NOLEGGIO BUS CASTELLO DI LUNGHEZZA 550,90 550,90 03/07/2014
03/07/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
Aggiudicatari:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
fattura n. 126/E/2015 del 08/05/2015 – pullman Bioparco del 28/04/15 347,00 347,00 26/05/2015
26/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GREENTOUR INTERNATIONAL SAS (07672820581)
Aggiudicatari:
GREENTOUR INTERNATIONAL SAS (07672820581)
fattura n. 134/PA del 18/09/2015 103,11 103,11 15/10/2015
15/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
REFILL Srl (00760870352)
Aggiudicatari:
REFILL Srl (00760870352)
fattura n. 8715187668 del 11/08/2015 5,87 5,87 04/09/2015
07/09/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
fattura n. 2043E del 25/03/2015 – contratto anno 2015 875,00 875,00 24/04/2015
31/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. (06331261005)
Aggiudicatari:
AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. (06331261005)
ASSICURAZIONE POLIZZA N. FW/2014/122 ALUNNI+ POLIZZA N. FW/2014/122/1 OPERATORI a.s. 2014/15 (fino al 31/08/2015) 2.958,98 2.958,98 11/12/2014
11/12/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTESCUOLA SRL (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTESCUOLA SRL (03967470968)
fattura n. 93/EL del 11/12/2015 – armadi metallici 737,70 0,00 31/12/2015
31/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CATANESE FORNITURE E MOBILI (CTNPTR52R08B315Y)
Aggiudicatari:
CATANESE FORNITURE E MOBILI (CTNPTR52R08B315Y)
FATTURA SERVIZIO TRASPORTO 260,91 260,91 27/02/2013
27/02/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005)
Aggiudicatari:
CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO (06322921005)
salso fattura n. 45/PA del 09/04/2015 – acconto 30% campo scuola Abruzzo a.s. 2014/15 9.758,00 9.758,00 10/04/2015
12/05/2015
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
BM TOUR S.R.L. (02672270408)
Aggiudicatari:
BM TOUR S.R.L. (02672270408)
fattura n. 46/E/2015 del 21/12/2015 605,00 605,00 22/12/2015
23/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE IL PALCOSCENICO (07180250586)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE IL PALCOSCENICO (07180250586)
SERVIZI DI PULIZIA PRESSO I PLESSI SCOLASTICI 9.608,67 9.608,67 04/03/2014
N.D.
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
ROMA MULTISERVIZI SPA (04748121003)
Aggiudicatari:
ROMA MULTISERVIZI SPA (04748121003)
SALDO FATT. 267 DEL 19/5/2014 – CAMPO SCUOLA COLLODI 3.031,97 3.031,97 30/06/2014
30/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HAPPYLAND VIAGGI S.R.L (10327111000)
Aggiudicatari:
HAPPYLAND VIAGGI S.R.L (10327111000)
fattura n. 96/E/2015 del 15/04/2015 – pullman Reggia Caserta del 10/04/15 1.160,00 1.160,00 24/04/2015
24/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GREENTOUR INTERNATIONAL SAS (07672820581)
Aggiudicatari:
GREENTOUR INTERNATIONAL SAS (07672820581)
SALDO FATT. N. 89 del 04/12/2014 150,10 150,10 11/12/2014
11/12/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
REFILL Srl (00760870352)
Aggiudicatari:
REFILL Srl (00760870352)
fattura n. V5/0021220 del 21/07/2015 – prog. SCUOLE BELLE plessi MALAFEDE e MALAFEDE2 25.245,90 25.245,90 03/11/2015
05/11/2015
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
CNS – CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884550588)
Aggiudicatari:
CNS – CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884550588)
SALDO FATT. 269 DEL 19/5/2014 – CAMPO SCULA VENTOTENE 6.598,36 6.598,36 30/06/2014
30/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HAPPYLAND VIAGGI S.R.L (10327111000)
Aggiudicatari:
HAPPYLAND VIAGGI S.R.L (10327111000)
fattura n. 149/2015 del 24/04/2015 – pullman Mercati di Traiano del 17/04/15 577,00 577,00 26/05/2015
26/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
Aggiudicatari:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
fattura n. 495/2015 del 30/05/2015 – pullman Brancaccio 29/05/15 De Lullo 222,00 222,00 22/06/2015
24/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
Aggiudicatari:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
saldo fattura 2/PA del 07/03/15 – acconto 30% campo scuola Venezia – no IVA – esente art.74 ter 10.880,00 10.880,00 16/03/2015
10/04/2015
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
TI.GR.I. SAS di BORRELLI GRAZIA (02737160602)
Aggiudicatari:
TI.GR.I. SAS di BORRELLI GRAZIA (02737160602)
fattura n. 52/E/2015 del 05/03/2015 – pullman Terme Caracalla del 04/3/2015 259,00 259,00 24/04/2015
24/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GREENTOUR INTERNATIONAL SAS (07672820581)
Aggiudicatari:
GREENTOUR INTERNATIONAL SAS (07672820581)
fattura n. 96/2015 del 30/03/2015 – pullman Musei Vaticani del 16/03/15 317,00 317,00 24/04/2015
24/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
Aggiudicatari:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
PROGETTO LA DISPERSIONE NELLA RETE – SALDO FATT. N. 3 DEL 5/3/2014 1.368,85 1.368,85 03/04/2014
28/07/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARTE in FIABA DI VALENTINA RIZZI (12179441006)
ASS. KAMALEONTE (94041620587)
Aggiudicatari:
ARTE in FIABA DI VALENTINA RIZZI (12179441006)
ASS. KAMALEONTE (94041620587)
SALDO FT. N. 4014430087 DEL 31/01/2014 – SERVIZI DI PULIZIA DEI PLESSI SCOLASTICI RELAITIVI AL MESE DI GENNAIO 2014 9.608,67 9.608,67 23/05/2014
N.D.
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
ROMA MULTISERVIZI SPA (04748121003)
Aggiudicatari:
ROMA MULTISERVIZI SPA (04748121003)
fattura n. 158220145 del 04/05/2015 – canone ADSL periodo 01/08/2014 al 30/11/2014 167,48 167,48 06/06/2015
06/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TISCALI ITALIA SPA (02508100928)
Aggiudicatari:
TISCALI ITALIA SPA (02508100928)
SALDO FATT. 69/PA del 13/10/2014 300,20 300,20 10/11/2014
10/11/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIERRE REGISTRI SRL (09426101003)
Aggiudicatari:
CIERRE REGISTRI SRL (09426101003)
fattura n. 497/2015 del 30/05/2015 – pullman Brancaccio del 29/05/15 La Crociera 302,00 302,00 22/06/2015
24/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
Aggiudicatari:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
fattura n. 154/2015 del 24/04/2015 – pullman Teatro Manfredi del 13/04/15 338,00 338,00 26/05/2015
26/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
Aggiudicatari:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
saldo progetto “Giornata della cortesia” a.s. 2014-15 (plessi Crociera e Gherardi) 1.179,51 1.179,51 11/12/2014
11/12/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
La Scala di Corda ONLUS (97783760586)
Aggiudicatari:
La Scala di Corda ONLUS (97783760586)
fattura n. 151/2015 del 24/04/2015 – pullman Oasi naturalistica del 15/04/15 285,00 285,00 26/05/2015
26/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
Aggiudicatari:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
fattura n. 690/2015 del 21/12/2015 – pullman Fori imperiali del 16/12/15 328,00 0,00 31/12/2015
31/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
Aggiudicatari:
TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 997,23 997,23 11/11/2013
11/11/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAINES S.R.L. (05143491008)
Aggiudicatari:
RAINES S.R.L. (05143491008)
ACQUISTO N. 2 BIGLIETTI AEREI A/R ROMA-IZMIR + ASSICURAZIONE 586,00 586,00 10/12/2013
10/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEW DISTANCE – TRE S.R.L. (10159931004)
Aggiudicatari:
NEW DISTANCE – TRE S.R.L. (10159931004)
SALDO FATT. 289 DEL 21/5/2014 – NOLEGGIO BUS PER VISITA D’ISTRUZIONE A NINFA 504,92 504,92 03/07/2014
03/07/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CINTHYA BUS SERVICE sas (07478690584)
Aggiudicatari:
CINTHYA BUS SERVICE sas (07478690584)
SALDO FATTURA N. 21 DEL 26/03/2014 PER CAMPO SCUOLA TORINO DEL 17-21 MARZO 2014 11.709,84 11.709,84 18/04/2014
18/04/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE ANDROMEDA (05999221004)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE ANDROMEDA (05999221004)
SALDO FATTURA N. 1973-2014FI del 17/12/2014 145,33 0,00 31/12/2014
31/12/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGOSTINELLI ARTE SRL (06552801000)
Aggiudicatari:
AGOSTINELLI ARTE SRL (06552801000)
fattura n. 66/PA del 30/04/2015 – TONER 105,30 105,30 26/05/2015
26/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
REFILL Srl (00760870352)
Aggiudicatari:
REFILL Srl (00760870352)
SALDO FT. N. 055/2013 – CANONE SEMESTRALE NOLEGGIO N. 4 FOTOCOPIATRICI – PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2013 1.350,00 1.350,00 23/05/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NCS TECNICA di DILIBERTI S (DLBSFN66H11H501R)
Aggiudicatari:
NCS TECNICA di DILIBERTI S (DLBSFN66H11H501R)
fattura n. 042 del 30/04/2015 pullman Zoomarine 30/04/15 560,00 560,00 06/06/2015
06/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CINTHYA BUS SERVICE sas (07478690584)
Aggiudicatari:
CINTHYA BUS SERVICE sas (07478690584)
fattura n. 30004656 del 24/06/2015 154,25 154,25 22/07/2015
22/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
fattura n. 20154E23384 del 26/06/2015 573,27 573,27 22/07/2015
22/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
ACQUISTO TONER FAX SEGRETERIA 96,80 96,80 02/07/2013
02/07/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONGIARDINO FORNITURE S.R.L. (06058921005)
Aggiudicatari:
AFFIDAMENTO INCARICO RSPP 2.440,00 1.220,00 01/12/2013
01/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KOINE’ SRL (07093271000)
Aggiudicatari:
KOINE’ SRL (07093271000)
CORSO DI LINGUA INGLESE 9.475,00 9.475,00 14/05/2013
15/06/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BAC TRAVEL INTERNATIONAL S.R.L. (03598971004)
Aggiudicatari:
BAC TRAVEL INTERNATIONAL S.R.L. (03598971004)
SALDO NOTA FISCALE N. 34/14 – PRIMO RATEO SERVIZIO ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PERIODO MARZO/GIUGNO 2014 3.021,64 3.021,64 03/07/2014
30/07/2014
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FIADDA ONLUS SEZIONE DI ROMA (96328850589)
Aggiudicatari:
FIADDA ONLUS SEZIONE DI ROMA (96328850589)
fattura n. 240/E/2015 del 18/12/2015 – SPETTACOLO TEATRALE DEL 17/12/15 207,00 207,00 22/12/2015
23/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GREENTOUR INTERNATIONAL SAS (07672820581)
Aggiudicatari:
GREENTOUR INTERNATIONAL SAS (07672820581)
SPETTACOLO TEATRALE 473,16 473,16 05/02/2013
05/02/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PALCOSCENICO (07180250586)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PALCOSCENICO (07180250586)
SALDO FATT. 8W00273266 DEL 7/4/2014 – 3° BIMESTRE 2014 – ADSL LABORATORIO VIA GARRA 114,34 114,34 07/05/2014
07/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
SALDO FATT. N. 111/2014 DEL 13/03/2014 – NOLEGGIO BUS VISITA DIDATTICA CENTRALE DEL LATTE 225,41 225,41 03/07/2014
03/07/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CINTHYA BUS SERVICE sas (07478690584)
Aggiudicatari:
CINTHYA BUS SERVICE sas (07478690584)
Totali Numero Lotti: 260 847.397,59 534.705,44
Tabella generata in 0.051 secondi Scarica in




Link vai su